2022年度
中國共產黨華容縣委員會政法委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產黨華容縣委員會政法委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分中國共產黨華容縣委員會政法委員會概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
�。ǘ┴瀼攸h中央及縣委決定，研究協(xié)調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。
（三）加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助縣委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。
�。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信猩鐣�(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
�。ㄎ澹┘訌妼φüぷ鞯亩讲�，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規(guī)和政策的實施工作。
�。┲睾捅O(jiān)督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策，黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（七）指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協(xié)助黨委和監(jiān)察機關做好監(jiān)督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
�。ò耍┞鋵嵵醒牒褪�、市、縣各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協(xié)調政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關工作。
�。ň牛┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài)，指導和協(xié)調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
�。ㄊ┩瓿煽h委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
中國共產黨華容縣委員會政法委員會內設機構包括：辦公室、政工室、政治安全室、維穩(wěn)指導室、綜治督導室、基層社會治理室、執(zhí)法監(jiān)督室。
�。ǘQ算單位構成。
中國共產黨華容縣委員會政法委員會2022年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，不包含下屬單位或機構。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計882.69萬元。與上年相比，增加86.76萬元，增長9.8%，主要是因為人員增加，收支相應增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計882.69萬元，其中：財政撥款收入882.69萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計882.69萬元，其中：基本支出882.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計882.69萬元，與上年相比，增加86.76萬元,增長9.8%，主要是因為人員增加，收支相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出882.69萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加86.76萬元，增長9.8%，主要是因為人員增加，支出相應增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出882.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出874.69萬元，占99.09%；公共安全（類）支出8萬元，占0.91%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為882.69萬元，支出決算數(shù)為882.69萬元，完成年初預算的100%，其中：
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為332萬元，支出決算數(shù)為882.69萬元，完成年初預算的247.79%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（事）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出相應增加。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（事）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為332萬元，支出決算為848.85萬元，完成年初預算的255.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出相應增加。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.84萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出相應增加。
4、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，支出相應增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出882.69萬元，其中：
人員經費474.92萬元，占基本支出的53.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費407.77萬元，占基本支出的46.2%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無政府性基金收支）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。（2022年度本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的61%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.08萬元，減少6.15%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少 0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.22萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.22萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓100人次，主要是省市領導來華容調研、督導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出407.77萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加272.53 萬元，增長66.83%。主要原因是：人員增加，支出相應增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費15.61萬元，用于召開政法干警整訓會議五次，人數(shù)1800人，內容為政法干警輪訓會議等；政法書記會議四次，人數(shù)160人，內容為全縣政法工作座談會議；全縣公眾安全感測評暨信訪維穩(wěn)禁毒工作會議，人數(shù)580人，內容為全縣公眾安全感測評工作推進及信訪維穩(wěn)、禁毒工作會議；開支培訓費3.79萬元，用于開展反邪教人員培訓3次，人數(shù)200人，內容為反邪教人員集中學習相關知識；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
(1)經濟性評價
1、本年預算安排控制較好，“三公”經費預算總額未突破上年。
2、預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內。
(2)行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節(jié)約型機關，在強化業(yè)務管理、財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。
3、建立了經費支出定期匯報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。根據經費支出情況，定期進行經費支出財務統(tǒng)計和分析，并及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報，對經費支出的管理狀況提出建設性的意見，使各項經費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。
4、嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。
5、加強了會計核算工作。根據《行政單位會計制度》進行了全面系統(tǒng)的學習，提高了財務核算質量。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算精細化不夠，準確性有待提高。
2、資產管理報廢處置欠及時。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度中國共產黨華容縣委員會政法委員會決算公開表格
華容縣委政法委部門決算公開表格.xls
2022年度中國共產黨華容縣委員會政法委員會績效評價自評報告
政法委2022年決算公開績效自評.docx
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