中國共產(chǎn)黨華容縣委員會政法委員會2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
2.貫徹黨中央及縣委決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助縣委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。
6.支特和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策，黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導班子和干部隊伍建設，協(xié)助黨委和監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實中央和省、市、縣各級國家安全領(lǐng)導機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導政法單位加強國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
9.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調(diào)政法單位、有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關(guān)工作。
10.完成縣委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
中國共產(chǎn)黨華容縣委員會政法委員會現(xiàn)有人員編制數(shù)26名，其中行政編制14名，工勤編制2名，下屬事業(yè)單位社會治理網(wǎng)格化服務中心事業(yè)全額編制10名，事業(yè)差額編制0名，自收自支事業(yè)編制0名，實有人數(shù)24人，其中全額人員24人，差額人員0人。
部門預算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨華容縣委員會政法委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算332萬元，其中，一般公共預算撥款332萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少46萬元，主要是因為人員減少。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算332萬元，其中，201一般公共服務（類）20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）2013101行政運行（項）預算數(shù)為332萬元。支出較去年減少46萬元，其中基本支出減少46萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，相應的支出也有所減少，2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算332萬元，其中，201一般公共服務（類）20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）2013101行政運行（項）2022年預算數(shù)為332萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為332萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款73.3萬元，比上一年減少15.4萬元，降低21%。主要原因是人員減少，相應的支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年持平，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算2萬元，擬召開兩次會議，人數(shù)1200余人，內(nèi)容為全縣公眾安全感測評暨信訪維穩(wěn)工作會議、全縣政法干警政治輪訓會議；培訓費預算1萬元，擬開展兩次培訓，人數(shù)200余人，內(nèi)容為政法干警培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。2022年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為332萬元，其中，基本支出332萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表中共華容縣委政法委員會.xlsx中國共產(chǎn)黨華容縣委員會政法委員會2022年績效目標公開表.xlsx中國共產(chǎn)黨華容縣委員會政法委員會2022年三公經(jīng)費預算表.xls
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