2019年中國(guó)共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)
政法委員會(huì)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
中國(guó)共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)
政法委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和省委、市委、縣委和上級(jí)政法委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；
（2）協(xié)助縣委研究制定全縣政法工作的方針、政策，對(duì)全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；
（3）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；
（4）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約、密切配合；督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；
（5）組織推動(dòng)全縣社會(huì)治安綜合治理工作；
（6）組織推動(dòng)全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動(dòng)全縣政法工作改革；
（7）研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助縣委和縣委組織部考察、管理全縣政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部；
（8）協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法犯罪的案件；
（9）指導(dǎo)政法各單位的工作；
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)人員情況：根據(jù)編委核定，2019年我單位共有編制9人，其中行政編制9人，工勤編制1人，全額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)12人；其中在職人員12人，無離休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣委政法委部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年華容縣政法委沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，不包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，不包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入171萬元。其中：年初綜合預(yù)算為171萬元，專項(xiàng)預(yù)算為0萬元。收入較去年164 萬元增加7萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加了7萬元，原因是人員增資，工資普調(diào)。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)171萬元，其中：工資福利支出125.34萬元；一般商品和服務(wù)支出45.11萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；其他支出0.55萬元；項(xiàng)目支出0萬元。2019年支出較去年增加7萬元。主要是基本支出增加7萬元，原因是人員增資，工資普調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入171萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為171萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款171萬元。比2018年預(yù)算164 萬元增加7萬元,增加4%。主要原因是人員增資，工資普調(diào)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)1050人，內(nèi)容為政法工作會(huì)議、政法書記會(huì)、矛盾糾紛多元化協(xié)調(diào)工作推進(jìn)會(huì)、公眾安全感測(cè)評(píng)動(dòng)員暨信訪維穩(wěn)禁毒工作推進(jìn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，無相關(guān)內(nèi)容。
4、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額22萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為171萬元，其中，基本支出 171 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。2019年整體支出績(jī)效目標(biāo)是突出主責(zé)主業(yè)，信訪維穩(wěn)形勢(shì)總體平穩(wěn)可控；突出實(shí)干擔(dān)當(dāng)，服務(wù)保障更加堅(jiān)實(shí)有力；突出試點(diǎn)先行，司法體制改革全面深化；突出綜合治理，群眾安全感滿意度顯著提升 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2019年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)