中國共產(chǎn)黨華容縣委會政法委員會
2017年部門決算公開說明
一、主要職能
1、根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和省委、市委、縣委和上級政法委決策部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；
2、協(xié)助縣委研究制定全縣政法工作的方針、政策，對全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；
3、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作；
4、支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法互相制約、密切配合；督促、推動大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；
5、組織推動全縣社會治安綜合治理工作；
6、組織推動全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動全縣政法工作改革；
7、研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助縣委和縣委組織部考察、管理全縣政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部；
8、協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法犯罪的案件；
9、指導(dǎo)政法各單位的工作；
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨華容縣委會政法委員會部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入519.73萬元，比上年減少0.55%。總支出519.73萬元，比上年減少0.55%。
（二）收入決算情況
2017年收入519.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入519.73萬元，比上年增加16.89 %。
（三）支出決算情況
2017年支出519.73萬元，其中:一般公共服務(wù)支出392.73萬元，比上年增加18.11%。公共安全支出77萬元，比上年增加327.78%。資源勘探信息等支出50萬元，比上年減少28.57%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入519.73萬元，比上年減少0.55%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出519.73萬元，比上年減少0.55%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出392.73萬元，比上年增加18.11%。公共安全支出77萬元，比上年增加327.78%。資源勘探信息等支出50萬元，比上年減少28.57%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入519.73萬元，比上年增加16.89%。一般公共預(yù)算撥款支出519.73萬元，比上年增加16.89%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出519.73萬元，比上年增加16.89%。用于基本支出449.73萬元，比上年增加5.42%。用于項目支出70萬元，比上年減少71.63%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出519.73萬元，比上年增加16.89%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出392.73萬元，比上年增加18.11%。公共安全支出77萬元，比上年增加327.78%。資源勘探信息等支出50萬元，比上年減少28.57%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出449.73萬元，比上年增加5.42%。其中：工資福利支出222.65萬元，比上年減少0.14%。商品和服務(wù)支出205.74萬元，比上年增加14.38%。對個人和家庭的補(bǔ)助21.34萬元，比上年減少10.27%。項目支出70萬元，比上年增加288.89%。其中：商品和服務(wù)支出70萬元，比上年增加288.89%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨華容縣委會政法委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出449.73萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)243.99萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)205.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，決算數(shù)為6.31萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.31萬元，公務(wù)接待621批次1421人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少23.64萬元，中國共產(chǎn)黨華容縣委會政法委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
被推薦為全國法治縣創(chuàng)建工作先進(jìn)單位，獲評全省綜治工作先進(jìn)縣、全市六五普法先進(jìn)縣，連續(xù)十年保持全省平安縣稱號，章華鎮(zhèn)作為全市唯一縣市區(qū)代表獲評全省十大平安創(chuàng)建示范單位。看守所、城中派出所被公安部評定為全國一級所，縣公安局獲評全市公安機(jī)關(guān)綜合治理考評先進(jìn)單位，縣檢察院連續(xù)九屆蟬聯(lián)全國檢察機(jī)關(guān)文明接待室稱號，獲評省文明標(biāo)兵單位、市十佳基層政法單位，駐看守所檢察室獲評全國一級規(guī)范化檢察室，縣法院獲評全市六五普法依法治理先進(jìn)單位、市文明標(biāo)兵單位，縣610辦獲評全市防范處理邪教工作先進(jìn)單位。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年中國共產(chǎn)黨華容縣委會政法委員會機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算205.74萬元。比2016年增加25.86萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額13萬元，其中：貨物13萬元；本年度政府采購實際采購總額12萬元，其中：貨物12萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁