華容縣政法委局2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
根據(jù)中央的路線、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)；對(duì)全縣的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；檢查政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和方針、政策的情況。結(jié)合全縣實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針、政策的具體措施；監(jiān)督和支持各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，討論、研究有爭議的重大、疑難案件；組織、協(xié)調(diào)全縣的社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)科室6個(gè)。2016年末，人員編制10名（其中行政編制9名，工勤編制1名）、實(shí)有在職干部、職工18人（其中全額人18人）。
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)542.62萬元，其中：公共財(cái)政撥款 464.62 萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計(jì)542.62萬元，較上年增加113 萬元，增加20 ％ 。年末結(jié)余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出464.62萬元，其中①基本支出188.41萬元，較上年增加3萬元，增加0.8％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出334.21 元，增加110萬元，增加7 ％ 。項(xiàng)目支出的用途詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.5萬元，比預(yù)算減少0.9萬元，降低4 ％ 。分項(xiàng)為：
公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，比預(yù)算減少0.1萬元，降低3％ ，支出減少的主要原因為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.4 萬元，比預(yù)算減少0.6萬元，增加或降低 1.5％，支出減少的主要原因為一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)128.54萬元， 公用經(jīng)費(fèi)59.87萬元，其中辦公費(fèi)3.24萬元、印刷費(fèi)5.5萬元、水電費(fèi)9.6萬元、差旅費(fèi) 5.14萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額3.5萬元，其中貨物采購 3.5萬元，服務(wù)采購0萬元，資金來源預(yù)算內(nèi)資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額177.61 萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1.03萬元，固定資產(chǎn)176.57萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)抓考核。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)績效考核工作的領(lǐng)導(dǎo)，確�？冃Э己烁黜�(xiàng)指標(biāo)的落實(shí)
二是落實(shí)責(zé)任抓考核。2016年以來，我們多次召開領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，對(duì)績效評(píng)估工作進(jìn)行專題研究和部署，解決績效考核中存在的困難和問題，方案將各考核指標(biāo)分解到各個(gè)部室，明確分管領(lǐng)導(dǎo)為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，各部室負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，各部室再將指標(biāo)分解到具體承辦人和責(zé)任人，做到人人有擔(dān)子,個(gè)個(gè)有壓力，有效推動(dòng)了績效考核工作的深入開展。
三是嚴(yán)格督查抓考核。我委將績效考核與部室及干部職工的評(píng)先（評(píng)優(yōu)）直接掛鉤。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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