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華容縣政法委

2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

主要職責(zé)

1、根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和省委、市委、縣委和上級(jí)政法委決策部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)；

2、協(xié)助縣委研究制定全縣政法工作的方針、政策，對(duì)全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；

3、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；

4、支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)依法互相制約、密切配合；督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；

5、組織推動(dòng)全縣社會(huì)治安綜合治理工作；

6、組織推動(dòng)全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推動(dòng)全縣政法工作改革；

7、研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助縣委和縣委組織部考察、管理全縣政法部門(mén)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部；

8、協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)查處政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部違法犯罪的案件；

9、指導(dǎo)政法各單位的工作；

人員情況

政法委現(xiàn)有人員編制10名，(其中：行政編制9名；工勤編制1名)；實(shí)有人員15人（其中：全額人員15人）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入188.00萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款187.00萬(wàn)元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1萬(wàn)元。預(yù)算總支出188.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出188.00萬(wàn)元。其中：工資福利支出132.7萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出37.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.27萬(wàn)元；其他支出4.53萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算188.00萬(wàn)元，具體安排情況如下：

基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算188.00萬(wàn)元，其中工資福利支出132.7萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出37.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.27萬(wàn)元；其他支出4.53萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.1萬(wàn)元，較2016年減少0.5萬(wàn)元。減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，來(lái)客接待原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐，并嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

五、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款188萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算減少36萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表、部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

1、部門(mén)基本情況表

2、部門(mén)收支總表

3、部門(mén)收入總體情況表

4、部門(mén)支出總體情況表

5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出總表

6、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

華容縣政法委

2017年5月5日

附件下載：

華容縣政法委2017年預(yù)算表格