中共華容縣委政策研究中心
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
根據(jù)縣委的意圖和部署，圍繞全縣中心工作，進行有關(guān)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查，為完善縣委決策服務(wù)。
牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作；負責全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
參與起草或修改縣委重要政策性文件；協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報告、講話稿；組織撰寫全縣性會議工作報告及其他有關(guān)材料；起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報材料。
收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟社會發(fā)展的各項重要信息，對重要問題進行分析、預(yù)測，并及時將有關(guān)資料和研究成果報送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。
負責縣委重要工作的對外宣傳。
完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
政研中心機構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室（信息室）、調(diào)研一室、調(diào)研二室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委政策研究中心，不包含二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算112.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款112.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加12.64萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加12.64萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算112.04萬元，其中，一般公共服務(wù)支出112.04萬元。支出較去年增加12.64萬元，其中基本支出增加12.24萬元，項目支出增加0.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位人員增加，工資福利提標，項目支出增加主要是因為業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)類項目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算112.04萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）112.04萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為108.44萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金3.6萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.8萬元，比上一年減少2.11萬元，降低16.34%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0萬元，降低0%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額14萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類12萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為112.04萬元，其中，基本支出108.44萬元，項目支出3.6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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