中共華容縣委辦公室（部門）
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1)中共華容縣委辦公室職能職責:
負責縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實和檢查、負責縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負責縣委機關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。
2) 華容縣何長工同志紀念館職能職責:
以為公眾提供何長工事跡的陳列、展覽、講解革命史教育等事業(yè)服務(wù)為宗旨。主要負責規(guī)劃何長工紀念館的開發(fā)建設(shè)；建立完善的管理運行機制；征集何長工革命歷史文獻資料，布展、開展紅色旅游文化研究；負責紀念館對外開放參觀，開展愛國主義和革命史傳統(tǒng)教育。
3)中共華容縣委政策研究中心職能職責:
根據(jù)縣委的意圖和部署，圍繞全縣中心工作，進行有關(guān)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查，為完善縣委決策服務(wù)。
牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作；負責全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
參與起草或修改縣委重要政策性文件；協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報告、講話稿；組織撰寫全縣性會議工作報告及其他有關(guān)材料；起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報材料。
收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟社會發(fā)展的各項重要信息，對重要問題進行分析、預(yù)測，并及時將有關(guān)資料和研究成果報送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。
負責縣委重要工作的對外宣傳。
完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4)華容縣檔案館職能職責:
貫徹和執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和任務(wù)；征集和接收具有保存價值的檔案資料，對保存的檔案進行科學(xué)的保管和利用；對違反檔案法規(guī)的案件和行為對照《檔案法》進行查處。
5) 中共華容縣委黨史研究室職能職責:
貫徹落實中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定，擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實施。
組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。
組織評審、驗收全縣各級各類史志書籍。
編撰出版《中國共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本；編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》；編寫《華容大事記》；編撰出版《古今華容》。
負責全縣黨史和歷史人物的研究，編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。
運用黨史、方志研究成果，開展各種形式的宣傳教育活動，發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會功能。
負責縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。
負責本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
承接上級黨史和方志部門交辦的其他事項。
承接縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1)中共華容縣委辦公室機構(gòu)設(shè)置: 秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、信息服務(wù)中心。
2) 華容縣何長工同志紀念館機構(gòu)設(shè)置:辦公室（加掛財務(wù)室牌子），宣傳教育股（加掛對外聯(lián)絡(luò)股牌子），安全保衛(wèi)股（加掛游客服務(wù)中心牌子），陳列展覽股。
3) 中共華容縣委政策研究中心機構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室（信息室）、調(diào)研一室、調(diào)研二室。
4) 華容縣檔案館機構(gòu)設(shè)置: 辦公室、信息技術(shù)股、接收征集股、華容縣檔案服務(wù)中心。
5) 中共華容縣委黨史研究室機構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委辦公室、華容縣何長工同志紀念館、中共華容縣委政策研究中心、華容縣檔案館、中共華容縣委黨史研究室。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1217.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1172.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入45萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加226.33萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加181.33萬元, 上級補助收入增加45萬元。具體安排情況如下：
1)中共華容縣委辦公室: 一般公共預(yù)算撥款668.09萬元。
2) 華容縣何長工同志紀念館:一般公共預(yù)算撥款111.42萬元，上級補助收入45萬元。
3) 中共華容縣委政策研究中心: 一般公共預(yù)算撥款112.04萬元。
4) 華容縣檔案館: 一般公共預(yù)算撥款158.07萬元。
5) 中共華容縣委黨史研究室: 一般公共預(yù)算撥款122.64萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1217.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1217.26萬元。支出較去年增加226.33萬元，其中基本支出增加199.93萬元，項目支出增加26.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利提標，事業(yè)人員車補增加，項目支出增加主要是因為業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，事業(yè)發(fā)展資金項目支出增加。
具體安排情況如下：
1)中共華容縣委辦公室: 一般公共服務(wù)支出668.09萬元。
2) 華容縣何長工同志紀念館: 一般公共服務(wù)支出156.42萬元。
3) 中共華容縣委政策研究中心: 一般公共服務(wù)支出112.04萬元。
4) 華容縣檔案館: 一般公共服務(wù)支出158.07萬元。
5) 中共華容縣委黨史研究室: 一般公共服務(wù)支出122.64萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1217.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1217.26萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1134.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
具體情況如下：
1)中共華容縣委辦公室: 2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為650.49萬元。
2) 華容縣何長工同志紀念館: 2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為103.22萬元。
3) 中共華容縣委政策研究中心: 2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為108.44萬元。
4) 華容縣檔案館: 2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為153.27萬元。
5) 中共華容縣委黨史研究室: 2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為119.04萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為82.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出50萬元，主要用于紀念館免費開放補助等方面；運行維護經(jīng)費32.8萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
具體情況如下：
1)中共華容縣委辦公室: 2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為17.6萬元。
2) 華容縣何長工同志紀念館: 2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為53.2萬元。
3) 中共華容縣委政策研究中心: 2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元。
4) 華容縣檔案館: 2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4.8萬元。
5) 中共華容縣委黨史研究室: 2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款124.8萬元，比上一年減少27.98萬元，降低18.31%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，保障機關(guān)運行經(jīng)費減少。
具體情況如下：
1)中共華容縣委辦公室: 2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款79.2萬元。
2) 華容縣何長工同志紀念館: 2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.6萬元。
3) 中共華容縣委政策研究中心: 2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.8萬元。
4) 華容縣檔案館: 2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款14.4萬元。
5) 中共華容縣委黨史研究室: 2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.8萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.1萬元，其中，公務(wù)接待費2.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.3萬元，降低12.5%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出。
具體情況如下：
1)中共華容縣委辦公室: 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.7萬元，其中，公務(wù)接待費0.7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
2) 華容縣何長工同志紀念館: 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
3) 中共華容縣委政策研究中心: 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
4) 華容縣檔案館: 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
5) 中共華容縣委黨史研究室: 2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算3.3萬元，擬召開4次會議，人數(shù)168人，內(nèi)容為縣委辦公室、黨史研究工作等工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)95人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識技能等培訓(xùn)；2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額123萬元，其中工程類0萬元，貨物類21萬元，服務(wù)類102萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1217.26萬元，其中，基本支出1134.46萬元，項目支出82.8萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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