2023年度
中共華容縣委辦公室部門決算
目錄
第一部分中共華容縣委辦公室（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共華容縣委辦公室概況
一、部門職責(zé)
1)中共華容縣委辦公室職能職責(zé):
負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。
2)何長工紀(jì)念館職能職責(zé):
以為公眾提供何長工事跡的陳列、展覽、講解革命史教育等事業(yè)服務(wù)為宗旨。主要負(fù)責(zé)規(guī)劃何長工紀(jì)念館的開發(fā)建設(shè)；建立完善的管理運(yùn)行機(jī)制；征集何長工革命歷史文獻(xiàn)資料，布展、開展紅色旅游文化研究；負(fù)責(zé)紀(jì)念館對外開放參觀，開展愛國主義和革命史傳統(tǒng)教育。
3)政研中心職能職責(zé):
根據(jù)縣委的意圖和部署，圍繞全縣中心工作，進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為完善縣委決策服務(wù)。
牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作；負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
參與起草或修改縣委重要政策性文件；協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報(bào)告、講話稿；組織撰寫全縣性會議工作報(bào)告及其他有關(guān)材料；起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。
收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各項(xiàng)重要信息，對重要問題進(jìn)行分析、預(yù)測，并及時(shí)將有關(guān)資料和研究成果報(bào)送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。
負(fù)責(zé)縣委重要工作的對外宣傳。
負(fù)責(zé)華容縣全面建成小康社會推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作（華容縣全面建成小康社會推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣委政策研究中心）。
負(fù)責(zé)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作（縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與縣委政策研究中心合署辦公）。
完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4)檔案館職能職責(zé):
負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料；負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映我縣各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要價(jià)值和歷史研究價(jià)值的檔案資料以及著名人物在華容活動中形成的檔案資料；負(fù)責(zé)全縣重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。
負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)縣檔案館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用;負(fù)責(zé)縣本級館藏檔案安全，維護(hù)檔案完整，保守黨和國家機(jī)密。
圍繞縣委縣政府工作需要，開展檔案史料的研究和編蔡工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。
利用現(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù)，提高檔案管理的現(xiàn)代化水平，推進(jìn)縣檔案館數(shù)字化建設(shè)，全方位有效地開發(fā)檔案信息資源。
制訂縣檔染館干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，承辦檔案專業(yè)教育和檔案千部培訓(xùn)工作。
負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
承辦縣委辦公室和上級交辦的其他事項(xiàng)。
5)黨史研究室職能職責(zé):
貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定，擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。
組織評審、驗(yàn)收全縣各級各類史志書籍。
編撰出版《中國共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本；編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》；編寫《華容大事記》；編撰出版《古今華容》。
負(fù)責(zé)全縣黨史和歷史人物的研究，編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。
運(yùn)用黨史、方志研究成果，開展各種形式的宣傳教育活動，發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會功能。
負(fù)責(zé)縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。
負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
承接上級黨史和方志部門交辦的其他事項(xiàng)。
承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共華容縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1)中共華容縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、信息服務(wù)中心。
2)何長工紀(jì)念館機(jī)構(gòu)設(shè)置: 辦公室(加掛財(cái)務(wù)室牌子)、宣傳教育股(加掛對外聯(lián)絡(luò)股牌子)、陳列展覽股、安全保衛(wèi)股(加掛游客服務(wù)中心牌子)。
3)政研中心機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室（信息室）、調(diào)研一室、調(diào)研二室。
4)檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置: 辦公室、接收征集股、信息技術(shù)股、檔案服務(wù)中心
5)黨史研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
中共華容縣委辦公室單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委辦公室部門本級、何長工紀(jì)念館、政研中心、檔案館、黨史研究室。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為2189.27萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加333.38萬元，增長17.96%。主要原因是單位厲行節(jié)約，基本支出減少193.34萬元，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加526.72萬元，財(cái)政撥款收入增加333.38萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2189.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入2189.27萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2189.27萬元，其中：基本支出1479.07萬元，占67.56%；項(xiàng)目支出710.2萬元，占32.44%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2189.27萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加333.38萬元，增長17.96%。主要原因是單位厲行節(jié)約，基本支出減少193.34萬元，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加526.72萬元，財(cái)政撥款收入增加333.38萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2189.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加333.38萬元，增長17.96%,主要原因是單位厲行節(jié)約，基本支出減少193.34萬元，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，項(xiàng)目支出增加526.72萬元，財(cái)政撥款收入增加333.38萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2189.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1792.27萬元，占81.87%；文化旅游體育與傳媒（類）支出392萬元，占17.91%；農(nóng)林水（類）支出5萬元，占0.23%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為989.9萬元，支出決算為2189.27萬元，完成年初預(yù)算的221.16%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥招商引資經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為989.9萬元，支出決算為1318.9萬元，完成年初預(yù)算的133.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為153.57萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。鏊閌笥讜に閌鬧饕蚴且滴窆ぷ魅撾裨黽櫻普凡Σ┪錒菥選�
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為297萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥其他文物支出經(jīng)費(fèi)。
8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1479.07萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)905.2萬元，占基本支出的61.2%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)573.87萬元，占基本支出的38.8%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.41萬元，支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算的72.2%，決算數(shù)∮讜に閌鬧饕蚴僑險(xiǎn)婀岢孤涫抵醒氚訟罟娑ň窈屠饜薪讜家�，从褝{刂啤叭本芽�，全臅蠈�(dǎo)手С霰仍に閿興讜�。与上年相比减��0.41萬元，下降19.07%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.41萬元，支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算的72.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.41萬元，下降19.07%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.74萬元，占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.74萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.74萬元,全年共接待來訪團(tuán)組22個(gè)、來賓157人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.93萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加245.2萬元。增長210.05%，主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政追撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)70.73萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)2555人，內(nèi)容為全縣型會議、年度工作、任務(wù)布置等工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.07萬元，用于開展知識技能培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為事業(yè)人員知識培訓(xùn)等； 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額435.04萬元，其中：政府采購貨物支出55.41萬元徽曬汗こ討С�28.21萬元；政府采購服務(wù)支出351.42萬元；授予中小企業(yè)合同金額434.32萬元，占政府采購支出總額的99.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額434.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.8%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元（含）以上設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
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為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實(shí)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2189.27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計(jì)2189.27萬元，其中：基本支出1479.07萬元，占67.56%；項(xiàng)目支出710.2萬元，占32.44%。通過成立評價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
從評價(jià)情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價(jià)結(jié)果顯示，2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
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一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，霉也普宰式鷙駝榪罟郝蚧蹺鎩⒐こ毯頭竦男形�
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷茸≡褐瘟�、住疗养院圃倻Z幕鍤巢怪眩て諫難嗽輩怪�，由釉忷家蕯承蜖q沽紙遼崴欽卟鉤ジ┠撩竦南紙�、粮食支秤z耘┐宓吃�、竻脖军人壹s按甯剎康牟怪С觶詞厝嗽焙頭溉說幕鍤撤選⒁┓訓(xùn)取�
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度中共華容縣委辦公室部門決算公開表格
中共華容縣委辦公室-[匯總] 2022年度部門決算公開表.xlsx
二、2023年度中共華容縣委辦公室整體支出績效自評報(bào)告（該績效為單位本級績效，二級單位績效情況詳見單位決算公開）
112001中共華容縣委辦公室.rar
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