中共華容縣委辦公室（本級(jí)）
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共華容縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、信息服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委辦公室本級(jí)，不包含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算496.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款496.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少30萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款減少30萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算496.5萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出496.5萬(wàn)元，。支出較去年減少30萬(wàn)元，其中基本支出減少24.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5.1萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榧{入預(yù)算編制人員減少，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，壓減一般性支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算496.5萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2013101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為496.5萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為484.1萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為12.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12.4萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款88.52萬(wàn)元，比上一年減少28.21萬(wàn)元，降低24.17%。主要原因是納入預(yù)算編制人數(shù)減少，單位厲行節(jié)約，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少0.2萬(wàn)元，減少20%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.95萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)280人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)技能等培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額14萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類2萬(wàn)元，服務(wù)類12萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為496.5萬(wàn)元，其中，基本支出484.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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