中共華容縣委黨史研究室
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定，擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。
組織評(píng)審、驗(yàn)收全縣各級(jí)各類史志書籍。
編撰出版《中國(guó)共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本；編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》；編寫《華容大事記》；編撰出版《古今華容》。
負(fù)責(zé)全縣黨史和歷史人物的研究，編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。
運(yùn)用黨史、方志研究成果，開展各種形式的宣傳教育活動(dòng)，發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會(huì)功能。
負(fù)責(zé)縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。
負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
承接上級(jí)黨史和方志部門交辦的其他事項(xiàng)。
承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：中共華容縣委黨史研究室本級(jí)，不包含二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算123.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款123.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加9.03萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加9.03萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算123.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出123.03萬元。支出較去年增加9.03萬元，其中基本支出增加9.43萬元，項(xiàng)目支出減少0.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資福利提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，壓減一般性支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算123.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）119.43萬元，占97.07%；一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3.6萬元，占2.93%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為119.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.6萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.67萬元，比上一年減少8.8萬元，降低33.25%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年持平，無增加變化，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)技能等培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類28萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況