2022年度
何長工同志紀(jì)念館部門決算
目錄
第一部分 何長工同志紀(jì)念館概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 何長工同志紀(jì)念館概況
一、部門職責(zé)
主要職能
以為公眾提供何長工事跡的陳列、展覽、講解革命史教育等事業(yè)服務(wù)為宗旨。主要負(fù)責(zé)規(guī)劃何長工紀(jì)念館的開發(fā)建設(shè)；建立完善的管理運行機制；征集何長工革命歷史文獻資料，布展、開展紅色旅游文化研究；負(fù)責(zé)紀(jì)念館對外開放參觀，開展愛國主義和革命史傳統(tǒng)教育。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2022年本單位由一個事業(yè)單位、一個黨支部、四個股室組成
（二）決算單位構(gòu)成。2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位本級
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為269.71萬元，與2021年相比，收、支總計各增加87.42萬元，增長47.96%，主要是因為本年含有免費開放資金及追加日常辦公經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計269.71萬元，其中：財政撥款收入269.71萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計269.71萬元，其中：基本支出269.71萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為269.71萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加87.42萬元，增長47.96%。主要是因為本年含有免費開放資金及追加日常辦公經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出269.71萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加87萬元，增長47.96%，主要是因為本年含有免費開放資金及追加日常辦公經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出269.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出124.71萬元，占46.24%；文化旅游體育與傳媒（類）支出145萬元，占53.76%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為112萬元，支出決算數(shù)為269.71萬元，完成年初預(yù)算的240.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）發(fā)展與改革事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成縣委縣政府工作任務(wù)
2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成縣委縣政府工作任務(wù)
3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為112萬元，支出決算為118.2萬元，完成年初預(yù)算的105.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成縣委縣政府工作任務(wù)
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（室） 其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成縣委縣政府工作任務(wù)
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成縣委縣政府工作任務(wù)
6、一般公共服務(wù)（類）文物（室）博物館（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成縣委縣政府工作任務(wù)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出269.71萬元，其中:
人員經(jīng)費96.88萬元，占基本支出的35.92%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費172.83萬元，占基本支出的64.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比， 與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.38萬元，下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 無法計算完成預(yù)算的百分比， 與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 無法計算完成預(yù)算的百分比， 與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，主要是本年及上年度無會議費支出。開支培訓(xùn)費0.27萬元，用于開展0.27培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為紅色事跡宣講；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額308.27萬元，其中：政府采購貨物支出275.84萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出32.43萬元；授予中小企業(yè)合同金額308.27萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額308.27萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、堅持做好免費開放。今年來，我館共接待了來館開展黨史學(xué)習(xí)教育團隊2000多批次，60萬余人次。
2、《何長工同志紀(jì)念館館藏文物預(yù)防性保護》項目，已通過專家評審，申報項目經(jīng)費380萬元，目前省文物局已復(fù)函我館同意實施該項目。
3、通過何老子女的支持，征集了何老身前的遺物100多件，進一步豐富了館藏文物。
4、一是錄制《第一面軍旗的故事》、《朱毛會師》、《烈士陵園的豐碑》、《丹心圖報國》四個紅色故事在岳陽市電視臺、華容縣電視臺、抖音、視頻號等網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳播放，并由華容縣電視臺選送到“學(xué)習(xí)強國”，得到了社會各界的一致好評，為我們?nèi)A容縣紅色文化起到了很好的宣傳推廣。二是與湖南師范大學(xué)附屬田家湖附屬學(xué)校、華容縣懷鄉(xiāng)中學(xué)、長工實驗學(xué)校等二十多所學(xué)校聯(lián)合開展《國防教育活動》《研學(xué)教育活動》，讓孩子們走進紅色課堂，使孩子們增強國防觀念，激發(fā)愛國情懷，在“長工精神”中汲取營養(yǎng)。 組織開展青少年研學(xué)教育活動280批次、開展青少年國防教育活動172批次，參加國防教育和研學(xué)教育活動的青少年達到3萬多名。三是主動與藝校合作，培養(yǎng)了50多名小小講解員到紀(jì)念館現(xiàn)場講解，并通過錄制視頻講長工故事，由于電視臺進行宣傳并選送到學(xué)習(xí)強國。四是何長工紀(jì)念館并派選青年講解員到岳陽市青年宣講團進行宣講《長工故事》。五是參加了《2021井岡山紅色旅游博覽會》為華容縣紅色文化進行跨省對外宣傳；出版了《延安魄》《何長工家風(fēng)故事》二本書籍，并進行免費發(fā)放。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是“三公經(jīng)費”有待更嚴(yán)格控制,進一步加強厲行節(jié)約機制。
二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預(yù)算，提升預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣何長工同志紀(jì)念館部門決算公開表格
華容縣何長工同志紀(jì)念館.XLS
2022年度華容縣何長工同志紀(jì)念館績效評價自評報告
何長工同志紀(jì)念館2022年度財政預(yù)算支出績效自評.docx
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