2020年度華容縣黨史研究室部門決算
目 錄
第一部分 華容縣黨史研究室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣黨史研究室概況
一、部門職責
1、貫徹落實中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定，擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實施。
2、組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。
3、組織評審、驗收全縣各級各類史志書籍。
4、編撰出版《中國共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本；編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》；編寫《華容大事記》；編撰出版《古今華容》。
5、負責全縣黨史和歷史人物的研究，編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。
6、運用黨史、方志研究成果，開展各種形式的宣傳教育活動，發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會功能。
7、負責縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。
8、負責本單位的安全生產(chǎn)和應急管理工作。
9、承接上級黨史和方志部門交辦的其他事項。
10、承接縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣黨史研究室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括： 綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣黨史研究室單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分華容縣黨史研究室2020年度部門決算表（見附表）
第三部分華容縣黨史研究室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計162.6萬元，與2019年相比，收、支總計各減少62萬元，減少27.69%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少20萬元，項目支出減少42萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計162.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入162.6萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計162.6萬元，其中：基本支出162.6萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計162.6萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少62萬元，減少27.69%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少20萬元，項目支出減少42萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出162.6萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少62萬元，減少27.69%,主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少20萬元，項目支出減少42萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出162.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出159.8萬元，占98.28%；衛(wèi)生健康（類）支出2.8萬元，占1.72%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為162.6萬元，支出決算為162.6萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為119.35萬元，支出決算為119.35萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預算為37.99萬元，支出決算為37.99萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出162.6萬元，其中:人員經(jīng)費97.15萬元，占基本支出的59.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費65.44萬元，占基本支出的40.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.9萬元，支出決算為0.85萬元,完成預算的94.44%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務(wù)接待費支出預算為0.9萬元，支出決算為0.85萬元,完成預算的94.44%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，減少3.38%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0.85萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為0.85萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.85萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣黨史研究室2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次18個、接待人次64人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣黨史研究室單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.29萬元，用于召開工作會議，人數(shù)65人/次，內(nèi)容為中共華容黨史聯(lián)絡(luò)組工作、《古今華容》雜志稿件征集等三次會議；開支培訓費0.3萬元，用于業(yè)務(wù)知識培訓，人數(shù)15人/次，內(nèi)容為年鑒、黨史和地方志業(yè)務(wù)知識培訓；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2020年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2020年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過績效評價結(jié)果顯示，2020年度績效目標完成情況較好。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分附件
2020年度華容縣黨史研究室部門決算公開表格
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