2020年中共華容縣委辦公室
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
中共華容縣委辦公室
2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1)中共華容縣委辦公室職能職責(zé):
負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。
2)何長(zhǎng)工紀(jì)念館職能職責(zé):
以為公眾提供何長(zhǎng)工事跡的陳列、展覽、講解革命史教育等事業(yè)服務(wù)為宗旨。主要負(fù)責(zé)何長(zhǎng)工紀(jì)念館的開(kāi)發(fā)建設(shè)；建立完善的管理運(yùn)行機(jī)制；征集何長(zhǎng)工革命歷史文獻(xiàn)資料，、布展、開(kāi)展紅色旅游文化研究；負(fù)責(zé)紀(jì)念館對(duì)外開(kāi)發(fā)參觀，開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義和革命史傳統(tǒng)教育。
3)政研中心職能職責(zé):
根據(jù)縣委的意圖和部署，圍繞全縣中心工作，進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨建等方面政策問(wèn)題的調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供縣委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為完善縣委決策服務(wù)。
牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作；負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
參與起草或修改縣委重要政策性文件；協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報(bào)告、講話稿；組織撰寫全縣性會(huì)議工作報(bào)告及其他有關(guān)材料；起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。
收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)重要信息，對(duì)重要問(wèn)題進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，并及時(shí)將有關(guān)資料和研究成果報(bào)送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。
負(fù)責(zé)縣委重要工作的對(duì)外宣傳。
負(fù)責(zé)華容縣全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作（華容縣全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣委政策研究中心）。
負(fù)責(zé)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作（縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與縣委政策研究中心合署辦公）。
完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4)檔案館職能職責(zé):
貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策和任務(wù)；征集和接收具有保存價(jià)值的檔案資料，對(duì)保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和利用；對(duì)違反檔案法規(guī)的案件和行為對(duì)照《檔案法》進(jìn)行查處。
5)黨史研究室職能職責(zé):
貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定，擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
組織全縣黨史、地方志叢書(shū)的編修及管理工作。
組織評(píng)審、驗(yàn)收全縣各級(jí)各類史志書(shū)籍。
編撰出版《中國(guó)共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本；編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》；編寫《華容大事記》；編撰出版《古今華容》。
負(fù)責(zé)全縣黨史和歷史人物的研究，編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。
運(yùn)用黨史、方志研究成果，開(kāi)展各種形式的宣傳教育活動(dòng)，發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會(huì)功能。
負(fù)責(zé)縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。
負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
承接上級(jí)黨史和方志部門交辦的其他事項(xiàng)。
承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1)中共華容縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 秘書(shū)室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、信息服務(wù)中心。
2)何長(zhǎng)工紀(jì)念館機(jī)構(gòu)設(shè)置:辦公室（加掛財(cái)務(wù)室牌子），宣傳教育股（加掛對(duì)外聯(lián)絡(luò)股牌子），安全保衛(wèi)股（加掛游客服務(wù)中心牌子），陳列展覽股。
3)政研中心機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室（信息室）、調(diào)研一室、調(diào)研二室。
4)檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置: 辦公室、業(yè)務(wù)股、法制股、管理股
5)黨史研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共華容縣委辦公室部門預(yù)算單位構(gòu)成包括：縣委辦機(jī)關(guān)、何長(zhǎng)工紀(jì)念館、政研中心、檔案館、黨史研究室。
三、部門收支總體情況
2020年中共華容縣委辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入993萬(wàn)元。其中：收入較去年增加234萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加234萬(wàn)元。具體安排如下：縣委辦機(jī)關(guān)599萬(wàn)元；何長(zhǎng)工紀(jì)念館87萬(wàn)元；政研中心63萬(wàn)元；檔案館136萬(wàn)元；黨史研究室108萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)993萬(wàn)元，其中：工資福利支出686.49萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出267.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.7萬(wàn)元；其他支出36.92萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年支出較去年增加 234萬(wàn)元，主要是基本支出增加234萬(wàn)元。具體安排如下：縣委辦機(jī)關(guān)599萬(wàn)元；何長(zhǎng)工紀(jì)念館87萬(wàn)元；政研中心63萬(wàn)元；檔案館136萬(wàn)元；黨史研究室108萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入993萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為993萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款304.81萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加87.65萬(wàn)元，增加40 %，主要是機(jī)構(gòu)改革，納入部門年初預(yù)算的人數(shù)增加，日常工作任務(wù)增加，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，增加年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加3.8萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，納入部門預(yù)算二級(jí)機(jī)構(gòu)增加。
3、一般性支出情況
本部門2020年會(huì)議費(fèi)1.6萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為2020年縣委辦公室系統(tǒng)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)9.84萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)130人，內(nèi)容為2020年全縣辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議。
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額279萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算71.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算207.4萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 993萬(wàn)元，其中，基本支出 993 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：參謀輔助服務(wù)更加科學(xué)、目標(biāo)著眼高效運(yùn)轉(zhuǎn)，綜合協(xié)調(diào)更加規(guī)范、強(qiáng)化服務(wù)促落實(shí)，專項(xiàng)工作更高效。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室.xls
中共華容縣委辦公室2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
中共華容縣委辦公室2020年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)