中共華容縣委辦公室2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 中共華容縣委辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共華容縣委辦公室部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分中共華容縣委辦公室部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 中共華容縣委辦公室部門概況
一、主要職能
縣委辦公室作為縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，處于承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右的中樞位置，承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障等重要職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共華容縣委辦公室設(shè)機(jī)構(gòu)包括：秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、后勤服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共華容縣委辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 中共華容縣委辦公室部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)735.13萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少639萬元，減少46.5%。減少的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少205萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少471萬元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加37萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入735.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入735.13萬元，比上年減少46.5%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%。經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)735.13萬元，其中：基本支出567.76萬元，占本年總支出77.23%。項(xiàng)目支出167.38萬元，占本年總支出22.77%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)735.13萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少639萬元，減少46.5%。減少的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少205萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少471萬元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加37萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出735.13萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少639萬元，減少46.5%。減少的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少205萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少471萬元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加37萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出735.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出735.13萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為735.13萬元，支出決算數(shù)為735.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為161.85萬元,支出決算為161.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為437.79萬元,支出決算為437.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.52萬元,支出決算為5.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.97萬元,支出決算為29.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共華容縣委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.76萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)391.89萬元，占基本支出的69.02%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)175.87萬元，占基本支出的30.98%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為7.6萬元，支出決算數(shù)為7.57萬元,完成預(yù)算的99.61%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加6萬元，主要原因是年初工作安排，按預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.6萬元，支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算的98.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少6.85萬元，減少81.4%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.57萬元，占20.7%,因公出國（境）費(fèi)支出決算6萬元，占79.3%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為6萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,開支內(nèi)容包括：因公出國考察學(xué)習(xí)支出6萬元，主要用于人才培養(yǎng)、知識(shí)及業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.57萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個(gè)、來賓265人次，主要是工作對(duì)接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查督查、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，通過對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo)預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。我辦堅(jiān)持規(guī)范、節(jié)約、高效的工作準(zhǔn)則，確保津補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放，三金定額繳納、退休老干部津補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放到位，公用經(jīng)費(fèi)及時(shí)報(bào)帳，做到管理的嚴(yán)格規(guī)范。突出安全、綠化、亮化、美化的工作環(huán)境機(jī)關(guān)安全工作、保潔工作有序推進(jìn)。2018年強(qiáng)服務(wù)、促落實(shí)是我辦的工作重心，社區(qū)內(nèi)的三線整治及操軍鎮(zhèn)的扶貧幫困活動(dòng)；積極做好全面深化改革和全面建成小康社會(huì)的工作。我辦將繼續(xù)以樹立績(jī)效理念為中心，勤儉節(jié)約、努力將績(jī)效理念融入執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程促進(jìn)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理的合理合法高效化。著力解決在執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、反對(duì)四風(fēng)及聯(lián)系服務(wù)群眾等方面的問題，大力轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強(qiáng)化履職盡責(zé)管理。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共華容縣委辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算175.87萬元。比2017年減少470.99萬元，減少72.81%。減少的主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，壓減機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；單位人員調(diào)出，公用經(jīng)費(fèi)減少。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展知識(shí)及能力培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2018年度中共華容縣委辦公室部門決算公開表格
2018年中共華容縣委辦公室績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
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