中共華容縣委辦公室2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共會(huì)容縣委辦公室決算包括縣委辦公室和縣委后勤服務(wù)中心兩個(gè)單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,374萬(wàn)元，比上年增加27.34%�？傊С�1,374萬(wàn)元，比上年增加27.34%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,374萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1374萬(wàn)元，比上年增加43.58 %。
（三）支出決算情況
2017年支出1,374萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出1374萬(wàn)元，比上年增加49.71%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1374萬(wàn)元，比上年增加27.34%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出1374萬(wàn)元，比上年增加27.34%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1374萬(wàn)元，比上年增加49.71%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1374萬(wàn)元，比上年增加43.58%。一般公共預(yù)算撥款支出1374萬(wàn)元，比上年增加43.58%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1374萬(wàn)元，比上年增加43.58%。用于基本支出1244萬(wàn)元，比上年增加29.99%。用于項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1374萬(wàn)元，比上年增加43.58%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1374萬(wàn)元，比上年增加49.71%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1244萬(wàn)元，比上年增加29.99%。其中：工資福利支出553.37萬(wàn)元，比上年增加65.27%。商品和服務(wù)支出646.86萬(wàn)元，比上年增加34.47%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.77萬(wàn)元，比上年減少68.99%。項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出130萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共華容縣委辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,244萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)597.14萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)646.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為14.42萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為14.42萬(wàn)元，公務(wù)接待260批次2400人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少37.58萬(wàn)元，中共華容縣委辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、2017年度部門整體支出績(jī)效情況如下：
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
1.本年預(yù)算配置控制較好， “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年中共華容縣委辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算646.86萬(wàn)元。比2016年增加165.83萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額20.71萬(wàn)元，其中：貨物20.71萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額20.61萬(wàn)元，其中：貨物20.61萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)