縣委辦公室
2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
縣委辦公室是縣委的中樞機構(gòu)，是縣委的“堅強前哨”和“鞏固后院”，承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障等職責(zé)。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、后勤服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有：縣委辦機關(guān)、后勤服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2018年縣委辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入857萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)857萬元，其中：工資福利支出337.55萬元；一般商品和服務(wù)支出115.94萬元；對個人和家庭的補助0.51萬元；項目支出403萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入857萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為454萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。較去年增加23萬元，主要是經(jīng)費撥款增加23萬元。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）6號）。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為403萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出403萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)、機關(guān)事務(wù)等業(yè)務(wù)工作專項支出。支出較去年增加23萬元，主要是人員工資基本支出、機關(guān)維修費用等。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）21號）。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款115.94萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少8萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額140萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算140萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017 年末，本部門無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5、2018年重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)說明
2018年無項目支出。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
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