華容縣縣委辦2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
縣委辦公室是縣委的中樞機(jī)構(gòu)，是縣委的“堅(jiān)強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”，承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障等職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 8 個(gè)，所屬事業(yè)單位 1 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 34人，其中行政編制 24人，事業(yè)編制 10人。年末實(shí)有人數(shù)63 人，比上年 60人，增加或減少 3人；其中在職人員42 人，比上年 39人，增加或減少 3人，離休人員1人，比上年1人，增加或減少 0人，退休人員20 人，比上年20人，增加或減少 0人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì) 1078.99 萬元，其中：公共財(cái)政撥款1078.99 萬元。本年支出合計(jì) 1078.99萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1078.99萬元，其中①基本支出1078.99萬元。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)； （三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)52 萬元，比預(yù)算減少26萬元，降低34 ％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元，比預(yù)算增加或減少0 萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出15.02 萬元，比預(yù)算減少10.98 萬元，增加或降低42 ％ ，支出減少的主要原因?yàn)槭钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 36.98萬元，比預(yù)算減少13.02 萬元，降低26 ％，減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 956.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 475.96萬元， 公用經(jīng)費(fèi)481.03 萬元，其中辦公費(fèi)19.38 萬元、印刷費(fèi)28.11 萬元、水電費(fèi)20.73 萬元、差旅費(fèi)19.64 萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額0 萬元，其中貨物采購(gòu) 0萬元，服務(wù)采購(gòu)0 萬元，資金來源 0 資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 3036.38萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)216.6 萬元，固定資產(chǎn)2819.8 萬元，無形資產(chǎn)0 萬元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2016年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： 目標(biāo)1：圍繞“十三五”時(shí)期工作，參謀輔助更加科學(xué)
目標(biāo)2：著眼高效運(yùn)轉(zhuǎn)，綜合協(xié)調(diào)更加規(guī)范
目標(biāo)3：強(qiáng)化服務(wù)促落實(shí)，專項(xiàng)工作更高效
部門整體產(chǎn)出和效益指標(biāo)按要求按質(zhì)量落實(shí)到位。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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