華容縣接待辦2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
（一）主要職能
四大家重要接待活動，主要領導交辦的接待任務
（二）機構人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設股室 1個，所屬事業(yè)單位1 個。2016年末，我單位共有編制 人，其中行政編制 人，事業(yè)編制6 人。年末實有人數(shù)6 人，比上年 人，增加或減少 人；其中在職人員 6人，比上年 人，增加或減少 人，離休人員 人，比上年 人，增加或減少 人，退休人員 人，比上年，增加或減少 人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計221 萬元，其中：公共財政撥款 221萬元。年初結轉和結余 萬元。本年支出合計221萬元，較上年減少 10萬元，降低4.3 ％ 。年末結余 萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出221萬元，其中①基本支出221萬元，較上年減少10萬元，降低 4.3％。基本支出系保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出 萬元，增加 萬元，增加項目支出的用途 。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計155.77 萬元，比預算減少4.01萬元，降低 1.43 ％ 。分項為：
因公出國（境）費支出 萬元，比預算增加或減少 萬元，增加或減少支出的主要原因是：
公務接待費支出145 萬元，比預算減少5萬元，降低 3.33％ ，減少的主要原因是：為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。
公務用車購置及運行維護費支出10.77 萬元，比預算減少2萬元，降低 15.6％，減少的主要原因：一是考慮到公務用車制度改革，未購置新車輛；二是加強公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出大幅減少。詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關運行經(jīng)費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出 221萬元，其中：人員經(jīng)費38.84 萬元， 公用經(jīng)費182.16 萬元，其中辦公費 8.11萬元、印刷費 5萬元、水電費 萬元、差旅費 1.91萬元，保證了機關的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額 萬元，其中貨物采購 萬元，服務采購 萬元，資金來源 資金，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額86.38 萬元，其中流動資產(chǎn) 萬元，固定資產(chǎn)86.38 萬元，無形資產(chǎn) 萬元。
（七）預算績效管理工作開展情況
2016年，我接待辦積極推進全過程預算績效管理，著力促進資金使用績效的提升。
1.績效目標方面：一按要求在編報項目預算時同步編報項目績效目標，二是開展部門整體支出績效目標編制試點，進一步促進部門整體支出績效目標與部門中期預算管理的銜接，逐步夯實部門整體支出績效評價的管理基礎。三是結合預算功能科目與產(chǎn)出構成、經(jīng)濟科目與成本費用的績效關系，進一步加強對績效目標編制質量的審核，提高績效目標與項目預算的匹配性。四是針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程，將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結合，把績效跟蹤與加強當年預算執(zhí)行、實施預算調整、使用結轉資金、優(yōu)化項目管理結合起來，提高績效跟蹤的及時性和效率性。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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