華容縣政策研究中心2017年度預(yù)算編報(bào)說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
1、根據(jù)縣委的意圖和部署，圍繞中心工作，進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和黨建等方面方針、政策問題的調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為完善縣委決策服務(wù)。
2、組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作；負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、在縣委領(lǐng)導(dǎo)同志主持下，起草或修改縣委重要政策性文件；負(fù)責(zé)或參與縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告、講話等文稿和縣委組織的全縣性會議材料的起草、修改工作；負(fù)責(zé)起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。
4、收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各項(xiàng)重要信息，對重要問題進(jìn)行分析、預(yù)測。
5、負(fù)責(zé)縣委重要工作的對外宣傳。
（二）人員情況
政研中心現(xiàn)有人員編制17名，(其中：事業(yè)全額編制17名)；實(shí)有人員17人（其中：全額人員17人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家.
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入158萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款158萬元；預(yù)算總支出158萬元 。預(yù)算收支平衡。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出158萬元。其中：工資福利支出105.51萬元；一般商品和服務(wù)支出42.5萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.73萬元；其他支出0.26萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算158萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算158萬元，其中工資福利支出105.51萬元，商品和服務(wù)支出42.5萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.73萬元，其他支出0.26萬元。
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元.
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，較2016年減少5.2萬元，減少52％。減少主要原因是機(jī)關(guān)公車改革，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，較2016年比，減少0.2萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：
1.公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)0萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺。
2.公務(wù)用車購置0萬元。
（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元。
六、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款158萬元，與2016年比，預(yù)算增加3萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）其他需要說明的事項(xiàng)
部門政府性基金預(yù)算支出情況表, 部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
13.整體支出績效目標(biāo)表
華容縣政研中心
2017年5月8日
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