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2017年縣委辦預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)：

縣委辦公室是縣委的中樞機(jī)構(gòu)，是縣委的“堅(jiān)強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”，承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、后勤服務(wù)中心。

（三）人員情況

單位現(xiàn)有人員編制39名，(其中：行政編制29 名；事業(yè)全額編制10名;實(shí)有人員41人（其中：全額人員41人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有：后勤服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入431萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款431萬(wàn)元。（二）2017年預(yù)算總支出431萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算431萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算431萬(wàn)元，其中工資福利支出292.1元，商品和服務(wù)支出102.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.67萬(wàn)元。其他支出5.73萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬(wàn)元，較2016年減少52萬(wàn)元，減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，較2016年減少2萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年減少50萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)0萬(wàn)元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺(tái)。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年比持平。

六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款431萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算減少27萬(wàn)元。

（二）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

縣委辦

2017年5月8日

 附件下載：

 華容縣委辦2017年預(yù)算表格