華容縣婦女聯(lián)合會
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1）宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大婦女投身社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。
2）根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)下屬各級婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議開展婦女兒童工作，加強(qiáng)與各團(tuán)體會員 間的關(guān)系，并予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3）教育、引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，組織開展家庭文明建設(shè)活動，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)。
4）調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題，及時向縣委、縣政府反映，提出合理化建議。推動《婦女發(fā)展規(guī)劃的實施。
5）指導(dǎo)各級婦聯(lián)做好宣傳輿論工作，及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作，促進(jìn)婦女人才的成長
6）動員全縣婦女參與社會事務(wù)和民主管理、民主監(jiān)督，切實維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
7）加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
8）推動《中國兒童發(fā)展綱要》的實施，加強(qiáng)自辦園所及陣地活動的管理與指導(dǎo)。
9）加強(qiáng)對女知識分子協(xié)會、女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會的組織管理、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，拓展婦女工作領(lǐng)域。
10）承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣婦女聯(lián)合會本級，不包含二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算48.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款48.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加4.11萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加4.11萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算48.61萬元，其中，一般公共服務(wù)支出48.61萬元。支出較去年增加4.11萬元，其中基本支出增加4.41萬元，項目支出減少0.3萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作任務(wù)減少，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類項目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算48.61萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20129群眾團(tuán)體事務(wù)（款）2012901行政運(yùn)行（項）預(yù)算數(shù)為48.61萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為47.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.55萬元，比上一年減少0.38萬元，減少4.79%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年持平，無增加變化，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識技能等培訓(xùn)；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額8萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類6萬元。