華容縣婦女聯(lián)合會2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣婦女聯(lián)合會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣婦女聯(lián)合會部門概況
一、主要職能
1、宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大婦女投身社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。
2、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)下屬各級婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議開展婦女兒童工作，加強(qiáng)與各團(tuán)體會員 間的關(guān)系，并予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、教育、引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，組織開展家庭文明建設(shè)活動，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)。
4、調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題，及時向縣委、縣政府反映，提出合理化建議。推動《婦女發(fā)展規(guī)劃的實施。
5、指導(dǎo)各級婦聯(lián)做好宣傳輿論工作，及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作，促進(jìn)婦女人才的成長
6、動員全縣婦女參與社會事務(wù)和民主管理、民主監(jiān)督，切實維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
7、加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
8、推動《中國兒童發(fā)展綱要》的實施，加強(qiáng)自辦園所及陣地活動的管理與指導(dǎo)。
9、加強(qiáng)對女知識分子協(xié)會、女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會的組織管理、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，拓展婦女工作領(lǐng)域。
10、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣婦女聯(lián)合會單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 2018年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計153.43萬元，與2017年相比，收、支總計增加20.81萬元，增長15.69%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少8.28萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加3萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加26萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入153.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入147.13萬元，比上年增加18.73%，占本年總收入95.9%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入6.3萬元，比上年減少27.59%，占本年總收入4.11%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計153.43萬元，其中：基本支出91.13萬元，占本年總支出59.4%；項目支出62.3萬元，占本年總支出40.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計153.43萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20.81萬元，增長15.69%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少8.28萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加3萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加26萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出147.13萬元，占本年支出合計的95.89%。與2017年度相比，比上年增加23萬元，增長18.73%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少8萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加3萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加28萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出147.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）147.13萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為147.13萬元，支出決算數(shù)為147.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為44.13萬元,支出決算為44.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為18萬元,支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為47萬元,支出決算為47萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為38萬元,支出決算為38萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣婦女聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出91.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的62%，其中:人員經(jīng)費(fèi)48.98萬元，占基本支出的53.7%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)42.15萬元，占基本支出的46.3%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為0.25萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元,完成預(yù)算的80%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.09萬元，減少31%,減少的主要原因是單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓35人次，主要是工作對接、檢查、調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入6.3萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出6.3萬元，其中基本支出0萬元，項目支出6.3萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標(biāo)預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，評價：較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
1.本年預(yù)算配置控制較好， “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣婦女聯(lián)合會機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算42.15萬元。比2017年增加2.99萬元，增加14%，與年初預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要原因是：單位專項業(yè)務(wù)、行政管理業(yè)務(wù)等工作任務(wù)的增加，使得單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相比上年略有增加，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)2.39萬元，用于召開工作會議，人數(shù)220人，內(nèi)容為婦女事業(yè)發(fā)展等工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.87萬元，用于開展業(yè)務(wù)及技能培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)、技能等培訓(xùn)；與年初預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
2018年度華容縣婦女聯(lián)合會部門決算表格
2018年華容縣婦女聯(lián)合會整體績效評價報告.docx
華容縣婦女聯(lián)合會2018年部門決算公開表格.XLS
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