華容縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
1、宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女投身社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
2、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)下屬各級(jí)婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議開展婦女兒童工作，加強(qiáng)與各團(tuán)體會(huì)員 間的關(guān)系，并予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、教育、引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，組織開展家庭文明建設(shè)活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。
4、調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題，及時(shí)向縣委、縣政府反映，提出合理化建議。推動(dòng)《婦女發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。
5、指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)做好宣傳輿論工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作，促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)
6、動(dòng)員全縣婦女參與社會(huì)事務(wù)和民主管理、民主監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
7、加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
8、推動(dòng)《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》的實(shí)施，加強(qiáng)自辦園所及陣地活動(dòng)的管理與指導(dǎo)。
9、加強(qiáng)對(duì)女知識(shí)分子協(xié)會(huì)、女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會(huì)的組織管理、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，拓展婦女工作領(lǐng)域。
10、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣婦女聯(lián)合會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入132.62萬(wàn)元，比上年增加16.98%�？傊С�132.62萬(wàn)元，比上年增加16.98%。
（二）收入決算情況
2017年收入132.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.7萬(wàn)元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（三）支出決算情況
2017年支出132.62萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出123.92萬(wàn)元，比上年增加15.38%。其他支出8.7萬(wàn)元，上年無(wú)其他支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入132.62萬(wàn)元，比上年增加16.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.7萬(wàn)元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出132.62萬(wàn)元，比上年增加16.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8.7萬(wàn)元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出123.92萬(wàn)元，比上年增加15.38%。其他支出8.7萬(wàn)元，上年無(wú)其他支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31%。一般公共預(yù)算撥款支出123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31%。用于基本支出96.42萬(wàn)元，比上年減少11.03%。用于項(xiàng)目支出27.5萬(wàn)元，比上年增加450%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出123.92萬(wàn)元，比上年增加9.31%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出123.92萬(wàn)元，比上年增加15.38%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出96.42萬(wàn)元，比上年減少11.03%。其中：工資福利支出49.93萬(wàn)元，比上年增加7.22%。商品和服務(wù)支出38.46萬(wàn)元，比上年減少22.3%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.33萬(wàn)元，比上年減少16.74%。其他資本性支出0.7萬(wàn)元，比上年減少80%。項(xiàng)目支出27.5萬(wàn)元，比上年增加450%。其中：商品和服務(wù)支出27.5萬(wàn)元，比上年增加450%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.42萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)57.26萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)39.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，決算數(shù)為0.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待27批次108人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2016年持平，華容縣婦女聯(lián)合會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入8.7萬(wàn)元,本年支出8.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出8.7萬(wàn)元,
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
1.本年預(yù)算配置控制較好， “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算39.16萬(wàn)元。比2016年減少13.83萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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