華容縣婦聯(lián)2016年度部門決算公開說(shuō)明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1、宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女投身社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。2、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)下屬各級(jí)婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議開展婦女兒童工作，加強(qiáng)與各團(tuán)體會(huì)員 間的關(guān)系，并予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3、教育、引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，組織開展家庭文明建設(shè)活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。4、調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題，及時(shí)向縣委、縣政府反映，提出合理化建議。推動(dòng)《婦女發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。5、指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)做好宣傳輿論工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作，促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)。6、動(dòng)員全縣婦女參與社會(huì)事務(wù)和民主管理、民主監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。7、加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。8、推動(dòng)《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》的實(shí)施，加強(qiáng)自辦園所及陣地活動(dòng)的管理與指導(dǎo)。9、加強(qiáng)對(duì)女知識(shí)分子協(xié)會(huì)、女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會(huì)的組織管理、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，拓展婦女工作領(lǐng)域。10、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 個(gè)，所屬事業(yè)單位 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 5人，其中行政編制 5人。年末實(shí)有人數(shù)5人，同上年人數(shù)相同；其中在職人員5人，同上年人數(shù)相同。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)119萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款116萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本年支出合計(jì)125萬(wàn)元，較上年增加44萬(wàn)元，增加53％ 。年末結(jié)余-6萬(wàn)元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116萬(wàn)元，其中①基本支出90萬(wàn)元，較上年增加27萬(wàn)元，增加40％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，增加17萬(wàn)元，增加110％ 。項(xiàng)目支出的用途房屋維修資金。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.3萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，降低23％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，同預(yù)算持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.7萬(wàn)元，降低30％，支出減少的主要原因一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購(gòu)置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.1萬(wàn)元、水電費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額28.5萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)21.4萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7.1萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
對(duì)預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性等方面進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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