華容縣婦聯(lián)2017年度預(yù)算編報說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
1、宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大婦女投身社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。
2、根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)下屬各級婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議開展婦女兒童工作，加強與各團(tuán)體會員 間的關(guān)系，并予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、教育、引導(dǎo)婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神，組織開展家庭文明建設(shè)活動，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)。
4、調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題，及時向縣委、縣政府反映，提出合理化建議。推動《婦女發(fā)展規(guī)劃的實施。
5、指導(dǎo)各級婦聯(lián)做好宣傳輿論工作，及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作，促進(jìn)婦女人才的成長
6、動員全縣婦女參與社會事務(wù)和民主管理、民主監(jiān)督，切實維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
7、加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
8、推動《中國兒童發(fā)展綱要》的實施，加強自辦園所及陣地活動的管理與指導(dǎo)。
9、加強對女知識分子協(xié)會、女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會的組織管理、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，拓展婦女工作領(lǐng)域。
10、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
（二）人員情況
婦聯(lián)現(xiàn)有人員編制5名，(其中：行政編制4名；工勤編制1名)；實有人員5人（其中：全額人員5人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家.
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入63萬元。其中：經(jīng)費撥款3萬元；納入一般公共預(yù)算管理非稅收入60萬。預(yù)算總支出63萬元 。預(yù)算收支平衡。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出63萬元。其中：工資福利支出33.95萬元；一般商品和服務(wù)支出12.5萬元；對個人和家庭的補助3.2萬元；其他支出13.35萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算63萬元，其中工資福利支出33.95萬元，商品和服務(wù)支出12.5萬元，對個人和家庭補助3.2萬元，其他支出13.35萬元。
（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
2017年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算0萬元.
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算0.6萬元，較2016年減少2.4萬元，減少80％。減少主要原因是機關(guān)公車改革，減少公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中：
（一）公務(wù)接待費0.6萬元，同2016年持平；
（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中：
1.公務(wù)用車運行及維護(hù)0萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺。
2.公務(wù)用車購置0萬元。
（三）因公出國（境）費0萬元。
六、其他事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款63萬元，與2016年比，預(yù)算增加2萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額0萬元.
（三）其他需要說明的事項
部門政府性基金預(yù)算支出情況表, 部門專項資金預(yù)算匯總表,項目支出績效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
11.部門專項資金預(yù)算匯總表
12.項目支出績效目標(biāo)表
13.整體支出績效目標(biāo)表
華容縣婦聯(lián)
2017年5月5日
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