中國共產(chǎn)主義青年團華容縣委員會2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1)行使中共華容縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2)貫徹落實青少年工作方針、政策，參與制訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物出版等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。
3)參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制訂和實施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。
4)調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種有益的活動；研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪。
5)協(xié)助教育部門做好學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
6)在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青少年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
7)會同有關(guān)部門負責(zé)青少年外事工作和縣外青少年組織、團體的交流工作；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作。
8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
單位本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算49.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款49.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少4.66萬元，主要是因為人員調(diào)整，工資及其他費用相對應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算49.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出49.63萬元， 支出較去年4.66萬元，其中基本支出減少4.66萬元，項目支出1.6萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為員調(diào)整，工資及其他費用相對應(yīng)減少，項目支出沒有變化。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算49.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類） 群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）49.63萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為48.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1.6萬元，主要用于人員日常工作經(jīng)費等方面
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.8萬元，比上一年減少4.67萬元，降低49.3%。主要原因是人員調(diào)整，運行經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.2萬元，降低40%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為0萬元，其中，基本支出48.03萬元，項目支出1.6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁