2023年度
中國共產主義青年團華容縣委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產主義青年團華容縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產主義青年團華容縣委員會概況
一、 部門職責
1)行使中共華容縣委賦予的領導全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權，對全縣青年社團組織進行指導和管理。
2)貫徹落實青少年工作方針、政策，參與制訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和青少年讀物出版等事務進行規(guī)劃和管理。
3)參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的制訂和實施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調與青少年利益有關的事務。
4)調查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應的對策，開展各種有益的活動；研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。
5)協(xié)助教育部門做好學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。
6)在全縣經濟建設中，組織和帶領青少年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
7)會同有關部門負責青少年外事工作和縣外青少年組織、團體的交流工作；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作。
8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。單位未設置內設機構
�。ǘQ算單位構成。團縣委2023年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計83.6萬元。與上年相比，增加19.82萬元，增長31.07%，主要是因為年度事務性工作增加
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計83.6萬元，其中：財政撥款收入83.6萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計83.6萬元，其中：基本支出71.1萬元，占85.05%；項目支出12.5萬元，占14.95%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計83.6萬元，與上年相比，增加19.82萬元,增長31.07%，主要是因為年度事務性工作增加
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出83.6萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加19.82萬元，增長31.07%，主要是因為年度事務性工作增加
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出83.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出73.6萬元，占88.04%；農林水支出（類）支出5萬元，占5.98%;其他支出（類）支出5萬元，占5.98%;
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為49萬元，支出決算數為83.6萬元，完成年初預算的171%，其中：
1、一般公共服務（類） 群眾團體事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為49萬元，支出決算為71.1萬元，完成年初預算的145%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度事務性工作增加
2、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度事務性工作增加
3、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，完由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度事務性工作增加
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）一般行政管理事務其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度事務性工作增加
5、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務其他一般公共服務支出其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度事務性工作增加
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度事務性工作增加
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出71.1萬元，其中：
人員經費42.16萬元，占基本支出的59.3%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費28.94萬元，占基本支出的40.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，無法計算占比；公務接待費支出決算0萬元，無法計算占比；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無法計算占比；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出22.54萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加14.67 萬元，增長186.4%。主要原因是：年初目標工作調整
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.03萬元，用于開展團組織業(yè)務培訓，人數50人，內容為團組織業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年，根據年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2023年度部門整體支出績效情況如下：
1.嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
財務管理上，按照國家相關法律法規(guī)，制定了機關財務、公物購置使用、接待、會務、差旅等管理制度，并嚴格按照制度管理和執(zhí)行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。
根據考核評分細則，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障正常運行、貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績，確保全縣各項社會穩(wěn)定
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是“三公經費”有待更嚴格控制,進一步加強厲行節(jié)約機制。
二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提升預算編制的準確性。
三是進一步完善差旅審批、會議審批、接待審批及培訓審批制度和財務報賬手續(xù)。
第四部分
名詞解釋[11]
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工魅嗽鋇母諼還ぷ�、薪级工资；各类学校毕业生孰s悶�(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費悍從車ノ恢Ц兜乃選⑽鬯矸訓戎С觥�
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
一、2023年度中國共產主義青年團華容縣委員會部門決算公開表格
中國共產主義青年團華容縣委員會 1.xls
二、2023年度中國共產主義青年團華容縣委員會績效評價自評報告
122001中國共產主義青年團華容縣委員會.rar
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