中國共產(chǎn)主義青年團華容縣委員會2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1)行使中共華容縣委賦予的領導全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權，對全縣青年社團組織進行指導和管理。
2)貫徹落實青少年工作方針、政策，參與制訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構的建設和青少年讀物出版等事務進行規(guī)劃和管理。
3)參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的制訂和實施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調與青少年利益有關的事務。
4)調查青少年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應的對策，開展各種有益的活動；研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關部門開展青少年法制教育工作，預防青少年犯罪。
5)協(xié)助教育部門做好學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。
6)在全縣經(jīng)濟建設中，組織和帶領青少年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
7)會同有關部門負責青少年外事工作和縣外青少年組織、團體的交流工作；做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作。
8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
二、單位未設置內設機構。
三、部門預算單位構成
中國共產(chǎn)主義青年團華容縣委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算54.29萬元，其中，一般公共預算撥款54.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加5.29萬元，主要是因為本年度中心工作增加。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算54.29萬元，其中，一般公共服務支出54.29萬元。支出較去年增加5.29萬元，其中基本支出增加7.29萬元，項目支出減少0.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度中心工作增加，項目支出減少主要是因為項目事務性工作減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算54.29萬元，其中，一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）54.29萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為52.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為1.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出1.6萬元，主要用于2023年度績效獎等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.47萬元，比上一年增加0.98萬元，增加11.5%。主要原因是中心工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上年增加0.4萬元，增加400%，主要原因是接待增多。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.43萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)50人，內容為志愿者培訓。2024年度本單位未安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類XX萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛XX輛，其中領導干部用車XX輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為54.29萬元，其中，基本支出52.69萬元，項目支出1.6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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