華容縣總工會2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1）維護職工合法權益
2）加強職工教育
3）組建健全工會組織
4）搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖
5）動員和組織職工開展勞動競賽
6）督促企業(yè)民主管理，參與勞動關系的協(xié)調處理
7)督促并負責全縣工會經(jīng)費的收繳和工會財務的審計
（二）機構設置
華容縣總工會內設機構包括：辦公室、組織基層工作部、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產部、權益保障部、經(jīng)審部。
二、部門預算單位構成
華容縣總工會單位本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算248.4萬元，其中，一般公共預算撥款248.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加17.81萬元，主要是因為2025年人員增加，基本支出預算略有增加
（二）支出預算
2025年本單位支出預算248.4萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20129群眾團體事務（款）2012901行政運行（項）預算數(shù)為248.4萬元。支出較去年增加17.81萬元，其中基本支出增加17.41，項目支出（事業(yè)發(fā)展資金）增加0.4萬元。其中基本支出較上年增加17.41萬元，主要是因為人員增加，基本支出預算略有增加；項目支出增加0.4萬元，主要是因為事業(yè)發(fā)展資金6.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算248.4萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20129群眾團體事務（款）2012901行政運行（項）2023年預算數(shù)為248.4萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為248.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為6.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出6.4萬元，主要用于項目管理的商品和服務支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.2萬元，比上一年減少14.25萬元，降低42%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公共預算支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.8萬元，降低28%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費預算，厲行節(jié)約進一步縮減三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2025年培訓費預算1萬元，擬召開2-3次培訓，人數(shù)120人，內容為工會主席業(yè)務培訓及工會財務知識講解；2025年未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。沒有單位價值50萬元以上通用設備0臺，沒有單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為248.4萬元，其中，基本支出242萬元，項目支出6.4萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第37張表《項目支出績效目標表》，第38張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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