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2022年華容縣總工會部門預(yù)算說明

來源：華容縣政府 2021-11-16 20:50

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華容縣總工會2022年部門預(yù)算說明

第一部分 2022 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15表項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算17表項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算19表項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表項目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

維護(hù)職工合法權(quán)益

加強職工教育

組建健全工會組織

搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖

動員和組織職工開展勞動競賽

督促企業(yè)民主管理，參與勞動關(guān)系的協(xié)調(diào)處理

7)督促并負(fù)責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳和工會財務(wù)的審計

2、機構(gòu)設(shè)置

華容縣總工會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、組織基層工作部、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、權(quán)益保障部、經(jīng)審部。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣總工會部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算206萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加15萬元，主要是因為單位人員增加，工資福利支出，經(jīng)費撥繳增加。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算206萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20129群眾團(tuán)體事務(wù)（款）2012901行政運行（項）206萬元。支出較去年增加15萬元，其中基本支出增加15萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位人員增加，工資福利支出，基本支出增加。2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20129群眾團(tuán)體事務(wù)（款）2012901行政運行（項）206萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為206萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度華容縣總工會無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.54萬元。比2021年預(yù)算增加0.84萬元，增加1.8%，主要是人員增加日常開支有所增漲，如水、電等日常支出，本機關(guān)一直秉承厲行節(jié)約，壓減一般性支出的原則。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

2022年會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為工會財務(wù)，工會主席業(yè)務(wù)等會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

4、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，沒有政府采購預(yù)算的項目發(fā)生。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本機關(guān)共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為206萬元，其中，基本支出206萬元，項目支出0萬元。2022年整體支出績效目標(biāo)是將圍繞爭創(chuàng)省級先進(jìn)工會、綜合績效考核保類保位、主要特色工作在市形成影響等三個目標(biāo)，扎扎實實抓好六個方面的工作：一是持之以恒加強政治思想建設(shè)。二是持續(xù)加大基層工會陣地建設(shè)。三是廣泛動員職工群眾建功立業(yè)。四是全力維護(hù)職工合法權(quán)益。五是真心真情服務(wù)職工會員。六是切實加強干部自身建設(shè)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第一部分單位預(yù)算公開表格