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2021年華容縣總工會部門預算

來源：華容縣政府 2021-02-18 12:23

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2021年華容縣總工會部門預算

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣總工會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

1)維護職工合法權(quán)益；

2)加強職工教育；

3)組建健全工會組織；

4)搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖；

5)動員和組織職工開展勞動競賽；

6)督促企業(yè)民主管理，參與勞動關(guān)系的協(xié)調(diào)處理；

7)督促并負責全縣工會經(jīng)費的收繳和工會財務的審計。

2、機構(gòu)設置

單位設股室 3 個,辦公室、組織宣傳部、生產(chǎn)生活部。

二、部門預算單位構(gòu)成

華容縣總工會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2021年華容縣總工會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2021年預算總收入191萬元。其中：收入較去年增加29萬元，主要是經(jīng)費撥款增加29萬元,主要原因是單位人員增加，工資福利支出，經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)191萬元，其中：工資福利支出144.79萬元；一般商品和服務支出44.44萬元；對個人和家庭的補助1.51萬元；其他支出0.26萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加29萬元，主要是基本支出增加29萬元，主要原因是單位人員增加，工資福利支出，基本支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入191萬元，具體安排情況如下：

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為191萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為191萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款44.44萬元。比2020年預算減少2.1萬元，下降4.5%，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年增加1萬元，主要是日常工作任務增加，接待費標準提高，經(jīng)費預算增加。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費預算5萬元，擬召開6次會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為工會財務、工會主席業(yè)務等會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算4萬元，政府采購服務預算16萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為191萬元，其中，基本支出191萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是：圍繞縣委工作重點, 落實勞模工匠精神宣傳年、維權(quán)幫扶解困年、基層組織建設年、工會資產(chǎn)管理年“五個年”建設; 開展“大學習、大競賽、大服務、大建設、大排查”五大行動，以爭創(chuàng)學習型、活動型、服務型、魅力型、創(chuàng)新型“五型工會”為目標; 貼心服務職工，深入開展五大活動，開展“夏送清涼”活動、“健康人生、綠色五毒”禁毒宣傳活動、“金秋助學”等活動，為加快建設美麗幸福新華容作出了新的貢獻。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》