華容縣總工會(huì)2018年部門決算公開說(shuō)明-華容縣政府網(wǎng)

華容縣總工會(huì)2018年部門決算公開說(shuō)明

來(lái)源：華容縣政府 2019-08-30 10:56

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華容縣總工會(huì)2018年度

部門決算公開說(shuō)明

第一部分華容縣總工會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分華容縣總工會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名稱解釋

第四部分華容縣總工會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分華容縣總工會(huì)概況

一、主要職能

1.維護(hù)職工合法權(quán)益；

2.加強(qiáng)職工教育；

3.組建健全工會(huì)組織；

4.搞好困難職工和勞模的走訪慰問(wèn)送溫暖；

5.動(dòng)員和組織職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽；

6.督促企業(yè)民主管理，參與勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)處理；

7.督促并負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和工會(huì)財(cái)務(wù)的審計(jì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、女職工部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部、經(jīng)審部、權(quán)益保障部、組織基層工作部

（二）決算單位構(gòu)成。華容縣總工會(huì)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣總工會(huì)本級(jí)

第二部分華容縣總工會(huì)2018年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)262.61萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加37.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.41%。增加的主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少15.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加25.52萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入262.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入262.61萬(wàn)元，比上年增加16.41%，占本年總收入100%。無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和上級(jí)補(bǔ)助收入。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)262.61萬(wàn)元，其中：基本支出190.61萬(wàn)元，占本年總支出72.58%；項(xiàng)目支出72萬(wàn)元，占本年總支出27.2%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)262.61萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.41%。增加是主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少15.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加25.52萬(wàn)元。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出262.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加37.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.41%。主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少15.5萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加25.52萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出262.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出262.61萬(wàn)元，占100%。無(wú)國(guó)防支出、教育支出及其他支出

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為262.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為262.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為190.61萬(wàn)元，支出決算為190.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，其主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72萬(wàn)元，支出決算為72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，其主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣總工會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出190.61萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)134.23萬(wàn)元，占基本支出的70.42%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)56.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29.58%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.69%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.6萬(wàn)元，支出決算為2.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)要求謹(jǐn)慎支出，厲行節(jié)約的原則。與上年相比減少0.91萬(wàn)元，減少26%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車，與上年相比減少2.58萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是2017年已將現(xiàn)有的公車上交縣公車平臺(tái)，此后再?zèng)]有購(gòu)置公務(wù)用車也沒有存量的公務(wù)用車，且無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.54萬(wàn)元，占100%,無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，無(wú)因公出國(guó)(境）經(jīng)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.54萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組84個(gè)、來(lái)賓425人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛，主要是2017年已將現(xiàn)有的公車上交縣公車平臺(tái)，此后再?zèng)]有購(gòu)置公務(wù)用車也沒有存量的公務(wù)用車，且無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，通過(guò)對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo)預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，評(píng)價(jià):較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣總工會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算55.15萬(wàn)元。比2017年增加25.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.03%。主要原因是：?jiǎn)挝荒甓裙ぷ魅蝿?wù)量增加，造成機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年初預(yù)算數(shù)55.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）一般性支出情況

2018年開支會(huì)議費(fèi)1.23萬(wàn)元，用于召開工作會(huì)議，人數(shù)105人；開支培訓(xùn)費(fèi)0元。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（三）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額0萬(wàn)元，本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，本單位年末無(wú)車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)00萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第三部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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第四部分 2018年度部門決算表