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　華容縣總工會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能 

1.維護(hù)職工合法權(quán)益；2.加強(qiáng)職工教育；3.組建健全工會(huì)組織；4.搞好困難職工和勞模的走訪慰問(wèn)送溫暖；5.動(dòng)員和組織職工開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽；6.督促企業(yè)民主管理，參與勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)處理；7.督促并負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和工會(huì)財(cái)務(wù)的審計(jì)。

　　（二）機(jī)構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 3 個(gè)，所屬事業(yè)單位  1 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 8 人，其中行政編制  7人，事業(yè)編制 1人。年末實(shí)有人數(shù)10 人，其中在職人員10 人，比上年10  人，增加或減少 0人，離休人員 0人，比上年0，減少 0人，退休人員 14人，比上年，減少1 人。

　　二、部門(mén)決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計(jì)148.13   萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 148.13 萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。本年支出合計(jì) 148.13萬(wàn)元，較上年增加或減少 3.25萬(wàn)元，降低2.1  ％ 。年末結(jié)余 0萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.13 萬(wàn)元，其中①基本支出148.13萬(wàn)元，較上年減少 3.25萬(wàn)元，降低 2.1 ％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出0 元，增加或減少 0萬(wàn)元，增加或降低 0 ％ 。項(xiàng)目支出的用途 無(wú)          。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.48 萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少0.12萬(wàn)元，降低 1.41 ％ 。分項(xiàng)為：公車費(fèi)降低0.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)降低0.04萬(wàn)元。 

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 0 萬(wàn)元，增加或減少支出的主要原因是從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算控制。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出 3.7萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.04萬(wàn)元，降低 1.1 ％ ，減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.78 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.08萬(wàn)元，降低 1.7 ％，減少的主要原因一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購(gòu)置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。

　　（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出148.13 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)119.33萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi) 28.80萬(wàn)元，其中辦公費(fèi) 5.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.32 萬(wàn)元、水電費(fèi) 2.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.14 萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況

　　2016年度政府采購(gòu)金額 0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)0 萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu) 0萬(wàn)元，資金來(lái)源 0  資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額 492.20萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)20.98 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 144.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 0萬(wàn)元。

　　（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步貫徹«預(yù)算法»績(jī)效原則，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，2016年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，預(yù)算績(jī)效管理取得一定成效。抓好績(jī)效目標(biāo)編制，探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，積極加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管，深入開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效測(cè)評(píng)和核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記事改進(jìn)。健全績(jī)效管理機(jī)制，明確職責(zé)，努力提高管理水平。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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