華容縣總工會2017年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責
1.維護職工合法權益；2.加強職工教育；3.組建健全工會組織；4.搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖；5.動員和組織職工開展勞動競賽；6.督促企業(yè)民主管理，參與勞動關系的協(xié)調(diào)處理；7.督促并負責全縣工會經(jīng)費的收繳和工會財務的審計。
（二）機構設置
1.內(nèi)設機構：3個（辦公室、組織宣傳部、生產(chǎn)生活部）
2.直屬單位：1（工人文化宮）
（三）人員情況
華容縣總工會現(xiàn)有人員編制8名，(其中：行政編制7名；工勤編制1名)；實有人員10人（其中：全額人員10人）。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的單位有1家，即華容縣總工會。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2017年預算總收入108.00萬元。其中：經(jīng)費撥款108.00萬元.
（二）支出預算。2017年預算總支出108.00萬元。其中：工資福利支出74.69萬元；一般商品和服務支出25.00萬元；對個人和家庭的補助7.69萬元；其他支出0.62萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款支出預算108.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預算撥款基本支出預算108.00萬元，其中工資福利支出74.69萬元，商品和服務支出25.00萬元，對個人和家庭補助7.69萬元，其他支出0.62萬元。
（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出.
2017年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元.
五、“三公”經(jīng)費預算
2017年，一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算10.00萬元，較2016年減少1.2萬元，減少10.7％。比如：減少主要原因是在公務接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機關食堂用餐等原因。
（一）公務接待費6.00萬元，較2016年比，減少0.5萬元；
（二）公務用車購置及運行費4.00萬元，與2016年4.70萬元，減少0.70萬元，其中：
1.公務用車運行及維護4.00萬元。根據(jù)批準的公車改革方案，機關公車改革后，共保留車輛1臺。
2.公務用車購置0萬元。
（三）因公出國（境）費0萬元，與2016年比持平。
六、其他事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.00萬元，與2016年比，預算減少5.00萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預算總額0.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）其他需要說明的事項
部門政府性基金預算支出情況表、部門專項資金預算匯總表、項目支出績效目標表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預算支出總表
6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出
7.部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出
8.部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預算支出情況表
10.部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
11.部門專項資金預算匯總表
12.項目支出績效目標表
13.整體支出績效目標表
華容縣總工會
2017年5月5日
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