華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的路線、方針和政策，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會(huì)建設(shè)；
4、代表并維護(hù)會(huì)員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、建議和要求；
5、引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；
6、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當(dāng)好中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)；
8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織出境出國(guó)考察訪問，幫助企業(yè)開拓市場(chǎng)；
10、增進(jìn)與各地工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。提供對(duì)內(nèi)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國(guó)外工商社團(tuán)的交往，為國(guó)家擴(kuò)大對(duì)外開放，企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)；
11、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，依法加強(qiáng)會(huì)員管理，增強(qiáng)凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、會(huì)員辦和增民企商會(huì)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)2025年部門預(yù)算單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算單位。本單位為一級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算144.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款144.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加39.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)增加，人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算144.33萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出144.33萬(wàn)元，支出較去年增加39.17萬(wàn)元，其中基本支出增加37.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1.2萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)增加，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿藛T增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算144.33萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為144.33萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為140.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于日常費(fèi)用支付等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于運(yùn)行維護(hù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12萬(wàn)元，比上一年減少4.71萬(wàn)元，降低28.19%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少1萬(wàn)元，降低50%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為144.33萬(wàn)元，其中，基本支出140.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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