2023年度
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)
決算
目錄
第一部分 華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1、參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的路線、方針和政策，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會(huì)建設(shè)；
4、代表并維護(hù)會(huì)員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、建議和要求；
5、引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；
6、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，自覺(jué)把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當(dāng)好中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢(xún)等服務(wù)；
8、開(kāi)展工商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對(duì)外展銷(xiāo)會(huì)、交易會(huì)，組織出境出國(guó)考察訪問(wèn)，幫助企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)；
10、增進(jìn)與各地工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。提供對(duì)內(nèi)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開(kāi)展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國(guó)外工商社團(tuán)的交往，為國(guó)家擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)；
11、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，依法加強(qiáng)會(huì)員管理，增強(qiáng)凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦和會(huì)員辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)
第二部分
部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件表格
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)254.46萬(wàn)元。與上年相比，增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.58%，主要是因?yàn)槟瓿蹩h委縣政府工作任務(wù)增加
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)254.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入254.46萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)254.46萬(wàn)元，其中：基本支出240.42萬(wàn)元，占94.48%；項(xiàng)目支出14.04萬(wàn)元，占5.52%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)254.46萬(wàn)元，與上年相比，增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.58%，主要是因?yàn)槟瓿蹩h委縣政府工作任務(wù)增加
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出254.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加90.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.58%，主要是因?yàn)槟瓿蹩h委縣政府工作任務(wù)增加
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出254.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出254.46萬(wàn)元，占100%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為254.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成日常事務(wù)性工作。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.44萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成日常事務(wù)性工作
3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成日常事務(wù)性工作
4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為240.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成日常事務(wù)性工作
5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成日常事務(wù)性工作
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出240.42萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)79.05萬(wàn)元，占基本支出的32.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)161.37萬(wàn)元，占基本支出的67.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.1萬(wàn)元，減少10%,減少的主要原因是減少三公經(jīng)費(fèi)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.28萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.1萬(wàn)元，減少10%,減少的主要原因是減少三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.28萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.28萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓150人次，主要是上級(jí)組織來(lái)華考察項(xiàng)目，發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少5.8萬(wàn)元，降低3.7%。主要原因是：例行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)緊日子思想。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.11萬(wàn)元，用于召開(kāi)商會(huì)團(tuán)建總結(jié)大會(huì)會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為商會(huì)團(tuán)建總結(jié)大會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.08萬(wàn)元，用于開(kāi)展日常事務(wù)性財(cái)經(jīng)、法律培訓(xùn)，人數(shù)750人，內(nèi)容為財(cái)經(jīng)、法律培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XX 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）XX臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
1、推動(dòng)縣域非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提升我縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。逐步提高非公經(jīng)濟(jì)在縣域經(jīng)濟(jì)中的比重彰顯黨建促發(fā)展效益。2、提升全縣非公經(jīng)濟(jì)人士社會(huì)形象，提升社會(huì)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)黨組的認(rèn)可度，在社會(huì)形成良好的非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。3、在縣域內(nèi)形成良好的非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，對(duì)縣域招商引資、縣域經(jīng)濟(jì)質(zhì)量產(chǎn)生長(zhǎng)期深遠(yuǎn)影響4、政府信息及時(shí)有效公開(kāi)、社會(huì)公眾滿意率達(dá)90%以上。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提升預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附 件
一、華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
決算公開(kāi)表格-華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì).xls
二、2023年度工商業(yè)聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
120001華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì).rar
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