2022年度
工商業(yè)聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
1、參與全縣政治、經(jīng)濟和社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；3、宣傳、貫徹黨和國家的路線、方針和政策，推動企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)；4、代表并維護會員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會員的意見、建議和要求；5、引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序；6、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；
8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對外展銷會、交易會，組織出境出國考察訪問，幫助企業(yè)開拓市場；
10、增進(jìn)與各地工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強與港澳臺地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放，企業(yè)走向國際市場服務(wù)；
11、加強自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，依法加強會員管理，增強凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托事項
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建辦和會員辦。（二）決算單位構(gòu)成。工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機關(guān)本級決算，不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計163.56萬元。與上年相比，減少45.44萬元，減少21.74%，主要是因為厲行節(jié)約工作取得成效。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計163.56萬元，其中：財政撥款收入163.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計163.56萬元，其中：基本支出163.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計163.56萬元，與上年相比，減少45.44萬元,減少21.74%，主要是因為厲行節(jié)約工作取得成效
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出163.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少45.44萬元，減少21.74%，主要是因為厲行節(jié)約工作取得成效
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出163.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出163.56萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為83萬元，支出決算數(shù)為163.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行
2、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為82萬元，支出決算為160.16萬元，完成年初預(yù)算的195.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度內(nèi)事務(wù)性工作增加
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度內(nèi)事務(wù)性工作增加
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出163.56萬元，其中：
人員經(jīng)費109.92萬元，占基本支出的67.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費53.64萬元，占基本支出的32.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加0.3萬元，增長42.8%,增長的主要原因是事務(wù)性工作增加。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。 與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。 與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓102人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出53.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.2 萬元，降低9.2%。主要原因是：厲行節(jié)約
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.2萬元，用于召開迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家鄉(xiāng)會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為迎老鄉(xiāng)回故鄉(xiāng)建家；開支培訓(xùn)費1.5萬元，用于開展非公有制企業(yè)黨建活動培訓(xùn)費用培訓(xùn)，人數(shù)65人，內(nèi)容為非公有制企業(yè)黨建培訓(xùn)；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
1、推動縣域非公經(jīng)濟健康發(fā)展，提升我縣非公經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。逐步提高非公經(jīng)濟在縣域經(jīng)濟中的比重彰顯黨建促發(fā)展效益。2、提升全縣非公經(jīng)濟人士社會形象，提升社會對非公經(jīng)濟黨組的認(rèn)可度，在社會形成良好的非公經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。3、在縣域內(nèi)形成良好的非公經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，對縣域招商引資、縣域經(jīng)濟質(zhì)量產(chǎn)生長期深遠(yuǎn)影響4、政府信息及時有效公開、社會公眾滿意率達(dá)90%以上。
（二）存在的問題及原因分析算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提升預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣工商業(yè)聯(lián)合會部門決算公開表格
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會.XLS
2022年度華容縣工商業(yè)聯(lián)合會績效評價自評報告
工商聯(lián).doc
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