華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、參與全縣政治、經(jīng)濟和社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國家的路線、方針和政策，推動企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)；
4、代表并維護會員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會員的意見、建議和要求；
5、引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序；
6、加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進，積極承擔(dān)社會責(zé)任，自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；
8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)改進經(jīng)營管理，完善財務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對外展銷會、交易會，組織出境出國考察訪問，幫助企業(yè)開拓市場；
10、增進與各地工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強與港澳臺地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進經(jīng)貿(mào)合作和促進祖國統(tǒng)一的工作，增進與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放，企業(yè)走向國際市場服務(wù)；
11、加強自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，依法加強會員管理，增強凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托事項
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建辦和會員辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加8萬元，主要是因為事務(wù)性工作增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出91萬元。支出較去年增加8萬元，其中基本支出增加5萬元，項目支出增加3萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為中心工作增加，項目支出增加主要是因為事務(wù)性工作增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類） 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）91萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于商會籌備相關(guān)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.88萬元，比上一年增加0.71萬元，增加（降低）3%。主要原因是事務(wù)性工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。比上一年減少1萬元，減少100%，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類XX萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為91萬元，其中，基本支出88萬元，項目支出3萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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