2021年度華容縣工商業(yè)聯(lián)合會決算
目錄
第一部分華容縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、 部門職責
一、部門職責
（一）1、參與全縣政治、經(jīng)濟和社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國家的路線、方針和政策，推動企業(yè)文化建設，支持企業(yè)黨建工作和工會建設；
4、代表并維護會員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權益，反映會員的意見、建議和要求；
5、引導會員按照科學發(fā)展觀的要求，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序；
6、加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進，積極承擔社會責任，自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當好中國特色社會主義事業(yè)建設者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務；
8、開展工商專業(yè)培訓，幫助非公有制企業(yè)改進經(jīng)營管理，完善財務管理，提高生產技術和產品質量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對外展銷會、交易會，組織出境出國考察訪問，幫助企業(yè)開拓市場；
10、增進與各地工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術和貿易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術、人才。提供對內、對外經(jīng)貿交流服務，提供公共關系溝通協(xié)調服務，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強與港澳臺地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進經(jīng)貿合作和促進祖國統(tǒng)一的工作，增進與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放，企業(yè)走向國際市場服務；
11、加強自身建設，體現(xiàn)特色，提高履行職責和發(fā)揮作用的能力，依法加強會員管理，增強凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關部門委托事項
。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會單位內設機構包括：辦公室、黨建辦和會員辦（二）決算單位構成。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，不包含下屬單位或機構。
第二部分 2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計209萬元。與上年相比，增加32萬元，增長（減少）18%，主要是因為業(yè)務工作增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計209萬元，其中：財政撥款收入209萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計209萬元，其中：基本支出209萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計209萬元，與上年相比，增加32萬元,增長18%，主要是因為業(yè)務工作增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出209萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加32萬元，增長18%，主要是因為業(yè)務工作增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出209萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出209萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為209萬元，支出決算數(shù)為208萬元，完成年初預算的99.99%，其中：
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為9萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的88%。 決算數(shù)少于預算數(shù)，因我單位厲行節(jié)約，嚴格控制支出。
一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。年初預算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)等于預算數(shù)，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出208萬元，其中:人員經(jīng)費89萬元，占基本支出的43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費119萬元，占基本支出的57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.7萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是例行節(jié)約，與上年相比減少0.1萬元，減少8%,減少的主要原因是例行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.7萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為0.7萬元，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年共接待國內公務接待批次19個、接待人次77人次（不包括陪同人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會無政府性基金預算收入
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出208萬元，比年初預算數(shù)增加32 萬元，增長15%。主要原因是：業(yè)務工作增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.5萬元，用于召開相關工作會議，共計人數(shù)199人次，主要內容為是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導。
開支培訓支出2萬元，用于開展黨建培訓回答，涉及人數(shù)175人次，主要內容為非公有制企業(yè)黨建活動培訓費用。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備
十四、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
2021年度本單位無項目支出，因此未開展項目支出績效評價。
根據(jù)對工商聯(lián)開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出209.76萬元，政府性基金預算支出0萬元，從評價情況來看主要是日常業(yè)務開展支出，評價情況優(yōu)。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果
無
�。�3）部門評價項目績效評價結果。
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣工商業(yè)聯(lián)合會部門決算公開表格
�。~解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）
第五部分 附件
1、2021年度部門決算表
2021年度部門決算公開表格（工商聯(lián)）.xls
2、2021年度部門整體支出績效評價報告
工商聯(lián).doc
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