2021年華容縣工商業(yè)聯(lián)合會單位部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、參與全縣政治、經(jīng)濟和社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國家的路線、方針和政策，推動企業(yè)文化建設，支持企業(yè)黨建工作和工會建設；
4、代表并維護會員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會員的意見、建議和要求；
5、引導會員按照科學發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序；
6、加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進，積極承擔社會責任，自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當好中國特色社會主義事業(yè)建設者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務；
8、開展工商專業(yè)培訓，幫助非公有制企業(yè)改進經(jīng)營管理，完善財務管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對外展銷會、交易會，組織出境出國考察訪問，幫助企業(yè)開拓市場；
10、增進與各地工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術(shù)、人才。提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強與港澳臺地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進經(jīng)貿(mào)合作和促進祖國統(tǒng)一的工作，增進與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放，企業(yè)走向國際市場服務；
11、加強自身建設，體現(xiàn)特色，提高履行職責和發(fā)揮作用的能力，依法加強會員管理，增強凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托事項。
（二）、機構(gòu)設置
單位內(nèi)設3個機構(gòu)，分別為辦公室、黨建辦和會員辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣工商業(yè)聯(lián)合會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入100萬元。其中：收入較去年增加5萬元，主要是經(jīng)費撥款增加5萬元，主要是人員工資調(diào)整。（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)100萬元，其中：工資福利支出72.46萬元；一般商品和服務支出26.97萬元；對個人和家庭的補助0.2萬元；其他支出0.37萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加5萬元，主要是基本支出增加5 萬元，人員工資調(diào)整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入100萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務支出（類）工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為100萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為100萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.97萬元。比2020年預算減少1萬元2、“三公”經(jīng)費預算
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0.8萬元，擬召開1次會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為工商聯(lián)換屆選舉；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額12萬元，其中，政府采購貨物預算12萬元，政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 100萬元，其中，基本支出 100 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是 1、按照年初工作幾乎完成全體會員企業(yè)及所屬黨支部、所屬商協(xié)會的教育、培訓、政治安排、參政議政、黨支部建設等工作。2、順利通過省、市實事考核完成 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預算表華容縣工商業(yè)聯(lián)合會.xlsx
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