華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門
決算公開說明
目 錄
第一部分 華容縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
1、參與全縣政治、經(jīng)濟和社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國家的路線、方針和政策，推動企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)；
4、代表并維護會員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會員的意見、建議和要求；
5、引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加強能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護市場經(jīng)濟秩序；
6、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；
8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對外展銷會、交易會，組織出境出國考察訪問，幫助企業(yè)開拓市場；
10、增進(jìn)與各地工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強與港澳臺地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國外工商社團的交往，為國家擴大對外開放，企業(yè)走向國際市場服務(wù)；
11、加強自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，依法加強會員管理，增強凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建辦和會員辦
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣工商業(yè)聯(lián)合會本級。
第二部分 華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計191.1萬元，與2017年相比，收、支總計增加6.84萬元，增長3.71%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出減少12.7萬元，日常公用經(jīng)費支出增加23萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出減少3.46萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入191.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入191.1萬元，比上年增加3.71%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計191.1萬元，其中：基本支出120.7萬元，占本年總支出63.16%。項目支出70.4萬元，占本年總支出36.84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計191.1萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6.84萬元，增長3.71%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出減少12.7萬元，日常公用經(jīng)費支出增加23萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出減少3.46萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出191.1萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加6.84萬元，增加3.71%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出減少12.7萬元，日常公用經(jīng)費支出增加23萬元，項目支出中行政事業(yè)類項目支出減少3.46萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出191.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出191.1萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為191.1萬元，支出決算為191.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為69.12萬元，支出決算為69.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。
年初預(yù)算為70.4萬元，支出決算為70.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為51.58萬元，支出決算為51.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出120.7萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的63%，其中:人員經(jīng)費71.39萬元，占基本支出的59%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費49.31萬元，占基本支出的41%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.5萬元，支出決算數(shù)為1.31萬元,完成預(yù)算的87.33%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，
公務(wù)接待費支出預(yù)算 1.5 萬元，支出決算為 1.31 萬元，完成預(yù)算的 87.33 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少 0.15萬元，減少 10 %,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %.。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.31萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.31萬元，全年共接待來訪55批次、來賓220人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年本單位無政府性基金收支
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標(biāo)預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，評價：較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算49.31萬元。比2017年增加23萬元增長87.46%。比年初預(yù)算數(shù)增加 23萬元，增長 87.46 %。主要原因是商會建設(shè)、會員管理等日常工作任務(wù)的增加，使得機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費相比上年增加87.46%，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0.8萬元，用于召開工作及政策學(xué)習(xí)會議，人數(shù)42人，內(nèi)容為黨支部“七一”主題學(xué)習(xí)會議、“加強商會組織流程及制度”主題會議、；開支培訓(xùn)費0.5萬元，用于開展開展安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)35人.
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
華容縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門決算公開表格.XLS
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