華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)
1、參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
3、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的路線、方針和政策，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會(huì)建設(shè)；
4、代表并維護(hù)會(huì)員企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、建議和要求；
5、引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；
6、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源，富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，自覺(jué)把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)，當(dāng)好中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者；
7、為非公有制企業(yè)提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)；
8、開(kāi)展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助非公有制企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)務(wù)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
9、組織非公有制企業(yè)舉辦和參加各種對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織出境出國(guó)考察訪問(wèn)，幫助企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)；
10、增進(jìn)與各地工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。提供對(duì)內(nèi)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。增強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開(kāi)展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國(guó)外工商社團(tuán)的交往，為國(guó)家擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)；
11、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，依法加強(qiáng)會(huì)員管理，增強(qiáng)凝聚力；
12、承辦縣委、縣政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、黨建辦和會(huì)員辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入155萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)155萬(wàn)元，其中：工資福利支出76.27萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出28.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入155萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出50萬(wàn)元，主要用于非公黨建、原工商業(yè)者困難補(bǔ)助等業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.73萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額6.9萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.6萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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