華容縣商務(wù)局2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、境內(nèi)外經(jīng)濟合作和招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，擬訂全縣相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
(二)研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;負責協(xié)調(diào)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(三)擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
(四)承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范全縣市場經(jīng)濟秩序工作，提出相應(yīng)的工作建議，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，配合開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作。
(五)承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導。
(六)起草全縣商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的有關(guān)規(guī)范性文件，制定實施細則和市場準則，調(diào)查研究流通行業(yè)重大問題，提出政策建議;承擔商品流通業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作;負責成品油市場管理工作;指導報廢汽車管理和二手車市場、民爆器材專營、再生資源回收工作;按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通和直銷企業(yè)網(wǎng)點進行監(jiān)督管理。
(七)擬訂全縣對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃、政策和措施;貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和國家進出口商品目錄、進出口商品配額招標等政策;負責進出口配額計劃的編報、申領(lǐng)和組織實施，負責配額、許可證的確定和發(fā)放;負責對有進出口權(quán)的企業(yè)使用中央、省、市對外貿(mào)易發(fā)展基金的申報工作;貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作。
(八)牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口和服務(wù)對外承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)對外承包平臺建設(shè)。
(九)承擔全縣商貿(mào)領(lǐng)域涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導和服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)的工作;建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制;組織開展對外貿(mào)易調(diào)查和全縣產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
(十)承擔全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策;依權(quán)限核準外商投資企業(yè)的設(shè)立和變更事項;監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導和管理全縣外商投資企業(yè)的進出口工作;負責辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)，先進技術(shù)企業(yè)的確認和考核;負責權(quán)限內(nèi)外資企業(yè)的設(shè)立和變更核準工作。
(十一)承擔全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作，起草全縣對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件，擬訂全縣對外經(jīng)濟合作的政策和管理辦法，指導和監(jiān)督全縣對外投資、對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)，承擔聯(lián)合國等國際組織對我縣經(jīng)濟技術(shù)合作的有關(guān)管理事務(wù)，承擔全縣國際經(jīng)濟援助和受援項目的歸口管理工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負責牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。
(十二)負責組織參加商務(wù)部和省人民政府、市人民政府、縣人民政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動、對外經(jīng)濟技術(shù)合作活動，指導、協(xié)調(diào)以本縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動;規(guī)范招商引資活動。
(十三)承擔全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，擬訂全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，指導全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè);指導全縣商貿(mào)流通行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。
(十四)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。
(十五)貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理全縣承擔的對外援助項目;協(xié)調(diào)管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款(不含財政合作項目外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
(十六)貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。
(十七)指導全縣外商投資促進工作，對外發(fā)布全縣重點招商項目，跟蹤、調(diào)度重點招商項目并督促落實;負責全縣外商及其投資企業(yè)投訴及有關(guān)經(jīng)營、發(fā)展環(huán)境問題的協(xié)調(diào)處理工作;指導開發(fā)區(qū)(園區(qū))的有關(guān)工作。
(十八)擬訂全縣區(qū)域橫向經(jīng)濟聯(lián)合和經(jīng)濟協(xié)作的政策、規(guī)定、辦法并組織實施;指導全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作工作。
(十九)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣商務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)和信訪股(行政審批服務(wù)股)、財務(wù)審計股(國有資產(chǎn)管理股)、政工人事股、市場運行和消費促進股(成品油管理股)、商貿(mào)服務(wù)股(電子商務(wù)股)、市場體系建設(shè)和秩序股、外經(jīng)外貿(mào)股(投資管理股)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣商務(wù)局單位2025年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級預(yù)算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門預(yù)算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位或機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算610.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款610.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少694.55萬元，主要是因為機構(gòu)調(diào)整，項目支出減少。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算610.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出610.85萬元，支出較去年減少694.55萬元，其中基本支出增加50.45萬元，項目支出減少745萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為其他對個人和家庭的補助預(yù)算增加，項目支出減少主要是因為糧食管理項目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算610.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為610.85萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為595.25萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為15.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出15.6萬元，主要用于主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款46.8萬元，比上一年減少28.95萬元，降低38.22%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年持平，主要原因厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額100萬元，其中工程類0萬元，貨物類50萬元，服務(wù)類50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛0。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為610.85萬元，其中，基本支出595.25萬元，項目支出15.6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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