2023年度
中國共產黨華容縣紀律檢查委員會
部門決算
目 錄
第一部分 中國共產黨華容縣紀律檢查委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產黨華容縣紀律檢查委員會概況
一、部門職責
（一）縣紀委監(jiān)委的主要職責
1.負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省紀委、市紀委和縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作�
2.依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對縣委工作機關、縣委批準設立的黨委(黨組)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣高新區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)黨(工）委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
3.在縣委領導下組織開展巡察工作。配合縣委巡察工作領導小組指導巡察工作。負責與縣委巡察工作領導小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調和有關問題線索的處置工作。
4.負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、市紀委市監(jiān)委和縣委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負責組織協(xié)調全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
7.負責綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風廉政建設和腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與制定本縣相關規(guī)范性文件。
8.負責協(xié)調落實上級紀委監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調，督促有關單位做好相關工作。
9.根據干部管理權限，負責全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐機構、下級紀檢監(jiān)察機構(含相關醫(yī)院、學校）領導班子建設有關工作；組織和指導全丶圖旒嗖煜低掣剎拷逃嘌倒ぷ韉取�
10.負責本單位安全生產和應急管理工作。
11.完成上級紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。
�。ǘ┛h廉政警示教育中心的主要職責
1.負責反腐倡廉警示教育場所的建設與管理，組織開展對全縣黨員干部的警示教育。
2.負責反腐倡廉警示教育場所的安全運行、后勤保障工作及日常維護和服務。
�。ㄈ┛h委巡察辦（組）的主要職責
1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委及縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
6.負責本單位安全生產和應急管理工作。
7.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
中共華容縣紀律檢查委員會與華容縣監(jiān)察委員會合署辦公，下設13個內設機構、14個派駐紀檢監(jiān)察組，所屬1個事業(yè)單位為縣廉政警示教育中心。縣委巡察辦（組）為獨立正科級單位，辦公地點設在縣紀委監(jiān)委，其財務由縣紀委監(jiān)委統(tǒng)一核算。
�。ǘQ算單位構成
中共華容縣紀律檢查委員會部門決算包括華容縣紀委監(jiān)委、華容縣廉政警示教育中心和縣委巡察辦(組)3個單位。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2622.99萬元。與上年相比，減少12.62萬元，減少0.48%，主要是因為人北潿賈氯嗽本閻С黽跎佟�
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2622.99萬元，其中：財政撥款收入2622.99萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2622.99萬元，其中：基本支出1797.91萬元，占68.54%；項目支出825.08萬元，占31.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2622.99萬元，與上年年相比，財政撥款收、支總計各減少12.62萬元，下降0.48%。主要是因為人員變動導致人員經費支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出2622.99萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少12.62萬元，下降0.48%,主要是因為人員變動導致人員經費支出減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出2622.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2622.99萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為2622.99萬元，支出決算為2622.99萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。年初預算為2303.61萬元，支出決算為2602.19萬元，完成年初預算的112.96%。決算數大于預算數的主要原因是主要原因是反腐力度持續(xù)加大，辦案辦信專項支出有所增加，專項經費按業(yè)務工作計劃和執(zhí)行情況由財政追加預算。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。年初預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為9.8萬元，支出決算為9.8萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1797.91萬元，其中:
人員經費1414.32萬元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費383.59萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維蓿ɑぃ┓選⒆飭薹選⒒嵋櫸選⑴嘌搗選⒐窠喲選⒗臀穹選⒐せ峋選⒏＠選⒐裼貿翟誦形し選⑵淥煌ǚ延謾⑵淥唐泛頭裰С觥�
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為13.54萬元,完成預算的54.16%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為4.25萬元,完成預算的42.5%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.12萬元，下降2.75%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少37萬元，下降100%，減少原因是今年未購置新的公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為9.29萬元,完成預算的61.93%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加1.59萬元，增長20.65%,增長的主要原因是上年度更新公務用車2輛，新車維修費用較少。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算4.25萬元，占31.39%。公務用車購置費及運行維護費支出決算9.29萬元，占68.61%；其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.25萬元，其中：其他國內公務接待支出4.25萬元,全年共接待來訪團組53個、來賓185人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算為9.29萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出9.29萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
2023年度機關運行經費支出383.59萬元。比年初預算數減少42.77萬元。下降10.03%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年機關運行經費比預算有所節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.91萬元，用于召開16次會議，人數1800余人次，內容為縣紀委全會、縣紀委常委會會議、七一慶祝暨半年度工作講評會、年終總結會、巡察動員會等；開支培訓費22.68萬元，用于開展25期培訓，人數2900人次，內容為政治理論能力提升、紀監(jiān)業(yè)務培訓、巡察業(yè)務培訓、全縣黨員干部及家屬廉政警示教育等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0次，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額154.6萬元，其中：政府采購貨物支出45.62萬元；政府采購工程支出18.01萬元；政府采購服務支出90.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額154.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，中國共產黨華容縣紀律檢查委員會共有車輛2輛，渲校褐捶ㄖ辭謨貿�2輛；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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中國共產黨華容縣紀律檢查委員會高度重視財政資金的支出績效，對2023年度開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2622.99萬元。從評價情況來看，本單位整體支出的“目標設定”合理、相關、明確，“預算配置”合理、科學，“預算執(zhí)行和管理”合法合規(guī)、完整，“資產管理”規(guī)范，“履職產出和效果”真實、相關，2023年度本部門財政整體支出績效自評結果為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
中國共產黨華容縣紀律檢查委員會以全面貫徹黨的二十大精神為主線，堅決落實習近平總書記厲行節(jié)約重要指示精神，資金支出緊密結合各項業(yè)務工作開展和落實情況，嚴管預算執(zhí)行，在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面做到了層層把關，確保每一筆經費都用在了刀刃上；加強“三公經費”管理，嚴守各項財經紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度，確保經費規(guī)范使用。有效保障了各項工作順利推進，紀檢監(jiān)察工作得到高質量發(fā)展。
（三）存在的問題及原因分析
績效目標設置的科學合理性有待進一步加強�？冃繕松陥蟊淼闹笜嗽O置全面性有所不足，指標設置不夠明確、細化和量化，質量有待提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基局С觶褐副Ｕ匣拐Ｔ俗�、完成支日常工作葥腭而发生的人员支除p凸彌С觥�
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)ノ還ぷ魅嗽鋇母諼還ぷ�、薪级工资；各类学校毕业生孰s悶�(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷⑸壬緇岜Ｏ輾�，残疾人绝r當Ｕ轄穡櫻ê渚┪私贍傻納送觥⑼艘垡攪頻壬緇岜Ｏ輾選�
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
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機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度中國共產黨華容縣紀律檢查委員會部門決算公開表格
2023年度部門決算公開表格(中共華容縣紀委監(jiān)委) .xls
2023年度中國共產黨華容縣紀律檢查委員會績效評價自評報告
110001中國共產黨華容縣紀律檢查委員會.rar
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