華容縣紀委監(jiān)委2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、縣紀委監(jiān)委的主要職責(zé):
（1）負責(zé)全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省紀委、市紀委和縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；對縣委工作機關(guān)、縣委批準設(shè)立的黨委(黨組)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)黨(工）委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
（3）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)巡察工作。負責(zé)與縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有關(guān)問題線索的處置工作。
（4）負責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、市紀委市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（5）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
（6）負責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）負責(zé)綜合分析全縣全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究；制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與制定本縣相關(guān)規(guī)范性文件。
（8）負責(zé)協(xié)調(diào)落實上級紀委監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（9）根據(jù)干部管理權(quán)限，負責(zé)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀委縣監(jiān)委派駐機構(gòu)、下級紀檢監(jiān)察機構(gòu)(含相關(guān)醫(yī)院、學(xué)校）領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
（10）負責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（11）完成上級紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
2、縣廉政警示教育中心的主要職責(zé)：
（1）負責(zé)反腐倡廉警示教育場所的建設(shè)與管理，組織開展對全縣黨員干部的警示教育。
（2）負責(zé)反腐倡廉警示教育場所的安全運行、后勤保障工作及日常維護和服務(wù)。
3、縣委巡察辦（巡察組）的主要職責(zé)：
（1）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委及縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
（2）承擔巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
（3）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
（4）對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
（5）配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
（6）負責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（7）完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨華容縣紀律檢查委員會與華容縣監(jiān)察委員會合署辦公，轄事業(yè)單位1個、內(nèi)設(shè)部室13個、派駐紀檢監(jiān)察組14個。
縣委巡察辦（巡察組）為獨立正科級單位，辦公地點設(shè)在縣紀委監(jiān)委，其財務(wù)由縣紀委監(jiān)委統(tǒng)一核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位部門預(yù)算包括縣紀委監(jiān)委、縣廉政警示教育中心和縣委巡察辦(巡察組)3個單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2324.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2324.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加717.41萬元，主要是因為2023年將項目經(jīng)費納入年初預(yù)算。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算2324.41萬元，其中，一般公共服務(wù)2324.41萬元。支出較去年增加717.41萬元，其中基本支出增加88.01萬元，項目支出增加629.40萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資普調(diào)致人員支出有所增加，項目支出增加主要是因為2023年將項目經(jīng)費納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2324.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）2324.41萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1695.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為629.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金58萬元，主要用于發(fā)放政府績效考核獎勵；辦信辦案專項經(jīng)費571.40萬元，主要用于專項整治、信訪調(diào)查、線索處置、留置等專項工作方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款426.36萬元，比上一年增加24.79萬元，增加6.17%。主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)籌安排，2022年按工資福利總額6%計提的培訓(xùn)費、工會經(jīng)費和福利費共50.53萬元計入了工資福利支出，2023年按工資福利總額6%計提的培訓(xùn)費、工會經(jīng)費和福利費共55.14萬元計入了機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)25萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費15萬元。比上一年增加9萬元，增加56.25%，主要原因是2022年公務(wù)用車運行費未納年初預(yù)算，2023年起將公務(wù)用車運行費納入年初預(yù)算。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預(yù)算12萬元，擬召開6次會議，人數(shù)1700人，內(nèi)容為縣紀委全會、縣委巡察動員會3次、縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)七一慶祝暨半年度工作講評會和年終總結(jié)會；培訓(xùn)費預(yù)算13.79萬元，擬開展6期培訓(xùn)，人數(shù)4000人，內(nèi)容為紀監(jiān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、干部廉政教育培訓(xùn)班、巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)班3期、全縣黨員干部廉政警示教育等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額618.3萬元，其中工程類300萬元，貨物類44.3萬元，服務(wù)類274萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
2023年本單位未計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2324.41萬元，其中，基本支出1695.01萬元，項目支出629.40萬元。具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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