華容縣審計(jì)局2023年度部門
預(yù)算目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主管全縣審計(jì)工作，牽頭制訂審計(jì)工作方針政策、審計(jì)工作規(guī)劃以及年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定對(duì)應(yīng)由縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。向縣政府提出年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)結(jié)果報(bào)告，向縣委審計(jì)委員會(huì)提出年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)綜合報(bào)告，并依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。組織開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和審計(jì)調(diào)查以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和縣屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，提出審計(jì)意見建議。依法對(duì)全縣內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。依法核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)屬于審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象出具的審計(jì)報(bào)告。組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)股室,即辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、財(cái)政金融審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、行政事業(yè)經(jīng)貿(mào)外資審計(jì)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
局屬股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，即縣審計(jì)事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算719.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款719.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加294.92萬元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資調(diào)整、人員增加和項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算719.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出719.92萬元。支出較去年增加294.92萬元，其中基本支出增加96.42萬元，項(xiàng)目支出增加198.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資調(diào)整和人員增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>2023年黨委政府和上級(jí)主管部門下達(dá)了專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算719.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）719.92萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為521.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為198.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出198.5萬元，主要用于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款114.25萬元，比上一年增加18.93萬元，增加19.86%。主要原因是在職人員工資調(diào)整和人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少1萬元，減少50%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為財(cái)政“同級(jí)審”進(jìn)點(diǎn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.39萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額13.6萬元，其中工程類0萬元，貨物類13.6萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為719.92萬元，其中，基本支出521.42萬元，項(xiàng)目支出198.5萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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