華容縣審計局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 華容縣審計局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣審計局概況
一、部門職責
主管全縣審計工作；參與制訂本縣審計、財經(jīng)方面的政策,制訂審計業(yè)務工作規(guī)劃;依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定應由縣級審計機關進行的審計事項進行審計；并向本級縣政府提交縣本級預算執(zhí)行情況的結果報告，依法向社會公布審計結果；并組織開展行業(yè)審計、專項審計、績效審計和審計調(diào)查、以及對黨政領導干部和國有企業(yè)負責人任期經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計并向本級和上級反映情況并提出建議;組織實施對全縣內(nèi)部審計的指導與監(jiān)督;組織審計專業(yè)培訓；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內(nèi)設機構設置。華容縣審計局只含本級。單獨核算的行政單位。
（二）決算單位構成。華容縣審計局單位2021年部門決算匯總公開單位只含本級，無下屬單位。
第二部分 華容縣審計局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣審計局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為862.83萬元，與2020年相比，收、支總計各增加52.11萬元，增長6.43%。主要原因是2021年度審計業(yè)務量增加導致公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計862.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入862.83萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計862.83萬元，其中：基本支出862.83萬元，占100%；項目支出０萬元，占0.00%；上繳上級支出０萬元，占0.00%；經(jīng)營支出０萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出０萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為862.83萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加52.11萬元，增長6.43%。主要原因是2021年度審計業(yè)務量增加導致公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出862.83萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出增加52萬元，增長6.43%,主要原因是2021年度審計業(yè)務量增加導致公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出862.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出862.83萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為862.88萬元，支出決算為862.83萬元，完成年初預算的99.9%。
其中：一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預算進行決算 ；
一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）。年初預算為837.88萬元，支出決算為837.83萬元，完成年初預算的,99.99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮機關運行經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出862.83萬元，其中:人員
經(jīng)費399.68萬元，占基本支出的46.32%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費463.14萬元，占基本支出的53.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.15萬元，支出決算為0.11萬元,完成預算的73.33%，
其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為0.15萬元，支出決算為0.11萬元,完成預算的73.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.36萬元，下降76.76%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.11萬元，占100%。
其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為0.11萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.11萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務接待批次2個、接待人次22人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關運行經(jīng)費支出463.15萬元。比年初預算數(shù)減少0.05萬元。下降0.01%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關運行經(jīng)費。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.59萬元，用于開展審計業(yè)務、文明創(chuàng)建等培訓，人數(shù)32人，內(nèi)容為財政預算執(zhí)行審計、基建投資審計、內(nèi)部審計和資源環(huán)境審計等；2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度本部門政府采購支出總額193萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出193萬元；授予中小企業(yè)合同金額193萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12萬元。 貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況
2021年度本單位無項目支出，因此未開展項目支出績效評價。
組織對局機關等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出862.83萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價結果為優(yōu)秀。
（二）部門評價項目績效評價結果。
華容縣審計局整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣審計局部門決算公開表格
2021年度華容縣審計局部門決算公開表格.xls
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