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2022年華容縣審計局部門預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 20:31

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華容縣審計局2022年度單位預算

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細恚�C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉支出預算表

預算33表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

主管全縣審計工作，牽頭制訂審計工作方針政策、審計工作規(guī)劃以及年度審計項目計劃。依據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定對應由縣級審計機關進行的審計事項進行審計。向縣政府提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支審計結果報告，向縣委審計委員會提出年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計報告和領導干部經(jīng)濟責任審計綜合報告，并依法向社會公布審計結果。組織開展行業(yè)審計、專項審計、績效審計和審計調查以及黨政領導干部和縣屬國有企業(yè)領導人員任期經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計，提出審計意見建議。依法對全縣內部審計工作進行指導與監(jiān)督。依法核查社會審計機構對屬于審計機關審計監(jiān)督對象出具的審計報告。組織審計專業(yè)培訓。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

（1）內設機構：設置7個內設股室,即辦公室、計劃統(tǒng)計股、財政金融審計股、經(jīng)濟責任審計股、行政事業(yè)經(jīng)貿外資審計股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計股、固定資產(chǎn)投資審計股。

（2）直屬單位：局屬事業(yè)單位1個，即縣審計事務中心。

部門預算單位構成

華容縣審計局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算425萬元，其中，一般公共預算撥款425萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增減少48萬元，主要是因為原在職人員升職調離而減少人員經(jīng)費。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算425萬元，其中，一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為425萬元。支出較去年減少48萬元，其中基本支出減少48萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為原在職人員升職調離而減少人員經(jīng)費。2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算425萬元，其中，一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為425萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為425萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款95.32萬元，比上一年減少13.7萬元，降低12.57%。主要原因是厲行節(jié)約和在職人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%。主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)120人，內容為財政“同級審”和領導干部經(jīng)濟責任審計進點會等；培訓費預算5萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)150人，內容為審計業(yè)務培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額14.52萬元，其中工程類0萬元，貨物類14.52萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為425萬元，其中，基本支出425萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。