2020年華容縣審計局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣審計局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
主管全縣審計工作；參與制訂本縣審計、財經(jīng)方面的政策,制訂審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃;依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定應(yīng)由縣級審計機關(guān)進行的審計事項進行審計；向?qū)徲嬑瘑T會提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告，并向縣政府縣長提交年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的結(jié)果報告，依法向社會公布審計結(jié)果；并組織開展行業(yè)審計、專項審計、績效審計和審計調(diào)查、以及對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計并向本級和上級反映情況并提出建議;組織實施對全縣內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督;依法核查社會審計機構(gòu)對屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象出具的審計報告；組織審計專業(yè)培訓(xùn)；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：設(shè)置7個內(nèi)設(shè)股室,即辦公室、計劃統(tǒng)計股、財政金融審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、行政事業(yè)經(jīng)貿(mào)外資審計股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計股、固定資產(chǎn)投資審計股。
（2）直屬單位：局屬事業(yè)單位1個，即縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣審計局本級
2、局屬事業(yè)單位縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣審計局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算3表、預(yù)算17表至預(yù)算28表均為空。收入為經(jīng)費撥款；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。2020年無項目支出預(yù)算，所以公開附件13、14、31表均為空。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入443萬元。其中：收入較去年441萬元增加2萬元，主要是經(jīng)費撥款增加2萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)443萬元，其中：工資福利支出322.98萬元；一般商品和服務(wù)支出117.54萬元；對個人和家庭的補助2.05萬元；其他支出0.43萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加 2萬元，主要是基本支出增加2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入443萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為443萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款117.54萬元。比2019年預(yù)算減少4.26萬元，下降3.5 %，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少3萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2020年會議費預(yù)算2萬元，擬召開3次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為縣本級財政預(yù)算執(zhí)行審計、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、扶貧資金審計。培訓(xùn)費預(yù)算7.01萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為13人次，內(nèi)容為基建投資審計培訓(xùn)、政府會計制度改革培訓(xùn)、計算機審計培訓(xùn)，新進審計人員業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額12.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算12.6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 443 萬元，其中，基本支出 443萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是在保證機關(guān)穩(wěn)定運行的前提條件下，要求審計業(yè)務(wù)工作綜合考評要在全市保持前3名，爭取七連冠；積極爭先創(chuàng)優(yōu)保持市級文明標(biāo)兵單位，為創(chuàng)建省級文明單位打下扎實基礎(chǔ)；加強審計監(jiān)督管理，當(dāng)好經(jīng)濟衛(wèi)士，為縣域經(jīng)濟社會健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣審計局.xls
華容縣審計局2020年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
華容縣審計局2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
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